2011年4月QMS-EMS-OHSMS-HSPM管理体系内部审核计划.pdf

广东志高空调有限公司 管理体系内部审核 2011年4月 QMS/EMS/OHSMS/HSPM 管理体系 内部审核计划 ZG/JL12-05 （F/1） 一、审核目的： 1、检查公司质量、环境、职业健康安全、产品有害物质过程管理体系及二级计量保证体系是否正常运行， 评价管理体系的有效性和符合性，具体包括以下方面： a) 是否符合公司对以上管理体系的要求和策划的安排； b) 是否得到有效实施和持续改进； c) 是否满足顾客要求； d) 是否有效满足公司的方针和目标。 2、 并向管理者报告审核结果的信息。 二、审核范围： 1、质量、环境、职业健康安全、产品有害物质过程管理体系及二级计量保证体系涉及的所有部门； 2、 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、产品有害物质过程管理体系及二级计量保证体 系涉及的 ISO9001/ISO4001/OHSAS18001/QC080000和《广东省企业二级计量保证体系确认规范》的所有 过程。 三、审核依据： 1、GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001 和 QC080000:2005； 2、 广东省企业二级计量保证体系确认规范； 3、 3C 认证要求、相关法律法规及其它要求； 4、 《QMS/EMS/OHSMS/HSPM 一体化管理手册（第 H 版第 2 次修改）、计量管理手册（第 B 版第1 次修改）及 事业部相关管理分手册； 5、 程序文件、计量程序文件；相关作业文件、管理文件及相关的记录等； 6、 相关制度和阶段性工作文件等。 四、审核方法： 按中心/部门进行集中式年度审核 五、审核时间： 2011 年 04 月 19 日至 2011 年 04 月 22 日，共 4 天 六、审核报告分发范围： 常务副总裁、管理者代表及各受审核职能部门各一份 广东志高空调有限公司 管理体系内部审核 七、审核组成员及分工： 序号 职务 姓名 具体职责及要求 指导审核工作的开展；有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后的决 1 审核督导 岳洪福 定。 全面负责审核各阶段的工作；制定审核计划；代表审核组与受审核方领导接 2 审核组长 赖润城 触；报告审核过程中遇到的重大障碍；报告审核结果。 负责代表审核小组与受审部门联络；向本小组成员分配审核工作；审核进度 5 审核小组长 - 的控制与协调；组织小组内部会议；编制本小组的审核报告；验证由审核结 果导致的纠正措施的有效性；审核员承担的职责。 编制检查表；参加审核过程中的沟通及首、末次会议；完成分配的审核工作： 6 审核员 - 收集信息、获取客观证据与形成审核发现；审核员承担的职责。 审核员分组分工情况 组别 小组长 成员 审核任务分工 周必胜（生产）、冯春蝶（营运绩效）、 公司办（含协调部、综合管