农夫山泉2008年吉林大区销售预算报告.ppt

吉林大区08年销售预算报告 目录 一、经（分）销商分布 二、销售预算 三、人力架构 四、市场预算 五、KA预算 一、2008年经（分）销商分布 1、2008年长春办事处区域介绍 2、2008年吉林办事处区域介绍 3、2008年延吉营业所区域介绍 07年经、分销商市场分布示意图 08年经、分销商市场开发示意图 吉林大区经(分)销商开发数量一览表 二、2008年吉林大区销售预算 3、08年各办销售预算走势图 7、2008年预算说明： 吉林大区08年销售预算3700万（不含税），其中：长春办1990万，吉林办1100万，延吉办600万。 07年销售预算3195万，07年1-10月实际达成2121万，达成全年计划66.38%，比去年同期增长45.68%；预计07年1-12实际达成2349万，达成全年计划75.53%，较06年同期增长47.18%。 08年预算较07年实际预计达成增长57.5%；较07年销售预算增长15.81%。 季度占比情况为：第一季占比24.99%，第二季28.03%，第三季28.59%，第四季18.39%； 品项销量及占比情况为：水的销量为1500万元，占比40.54%；果园销量为1553万元，占比41.97%；尖叫销量为333万元，占比9.01%；奶昔销量为150万元，占比4.05%；茶销量为164万元，占比4.43%。 7.2008年主要经营思路 1.充分利用汽运的优势,中心城市如长春及吉林市内要至少有5家经销商以上.重要的二线城市如松源市内要有2家经销商,其余地级市和县级市要有经销商,工厂周围200公里的县要开发经销商.要消灭空白点. 2. 增加批发商的数量来弥补我们业务人员的不足. 3.以人均销售额为导向,业代只服务最有价值的客户,其余客户交给批发商. 4.以经营者的眼光看待销售,要重点推动高利润高附加植的产品的销售. 5.充分挖掘桶装水的潜力,除了保证所有低级市有桶装水经销商以外,把长春作为桶装水的重点去开发,要有专人负责,要定期评估.要有一定的费用支持! 三、2008年吉林大区人力资源费用预算 内容： 1、人力架构 2、人力资源费用明预算 1、08年吉林大区——人力架构 说明 08年吉林大区员工总编制72人。 其中大区管理部9人，长春办事处33人，吉林办事处19人，延吉工作站11人。 其中业代43人，主管10人，理货员4人，管理人员15人。 1、08年人力架构（大区管理部） 08年人力架构（长春办事处） 08年吉林大区——人力架构（吉林办事处） 08年吉林大区——人力架构（延吉工作站） 2、08年人力资源费用预算 预算对比表 预算数据说明 四、2008年吉林大区市场费用预算报告 大区市场费用预算 农夫山泉08年大区品牌规划 农夫山泉品牌规划 农夫山泉作为公司的基础产品，我大区08年也将以水作为主打品项，全力冲击，带动农夫其他品项的市场份额提升。 1、产品执行： （1）在07年550水增长缓慢的情况下，08年继续把550水作为重点品项，把提高550水的铺市率作为第一要务。 （2）380水在07年有了很快的增长，08年要扩展380ml水在在会务和招待用水方面的广阔市场前景。 （3）量贩装水在上市后成长很快，08年继续扩大在KA的份额，并且加强在终端店的销售；推广4L水和大桶水，使之逐步成为学校和家庭饮用水。 2、价格 根据新的价格体系，稳定零售价格，确保经销商及分销商的利润，提高销售产品的积极性。 3、品牌策略 （1）全面构建消费者知识结构，掌握水市场的话语权； （2）通过提高铺市率，渠道精耕，扩大总市场； （3）通过公益活动提高消费者对品牌的好感度和忠诚度，巩固已有的市场份额。 推广活动方案-1 推广活动方案-2 推广活动方案-3 推广活动方案-4 推广活动方案-5 农夫果园08年活动推广 尖叫08年活动推广 推广活动方案 08年活动推广方案安排 市场推广投入产出比 五、2008年吉林大区KA预算 内容： 1、销售预算 2、人力架构 3、分品牌推广规划 4、费用预算 1、销售预算---任务分解 单位:万元 1、销售预算---占比 吉林大区KA系统:08年销售预算520万，其中长春办330万，吉林办190万，07年预计销售达成为356.56万，08年较07年预计增长45.84%。 季度占比情况为：第一季占比25%，第二季28.04%，第三季28.55%，第四季18.41%； 品项销量及占比情况为：水的销量为193万元，占比37%；农夫果园销量为224.72万元，占比43.2%.尖叫销量为35万元，占比6.7%；奶昔销量为20万元，占比3.84%；