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xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案 经济指标 金额单位：万元 部 门 月营业收入 年营业收入 综合毛利% 厨房毛利% 年利润 人员编制 餐厅 39 468 45% 50 23 58 美食宫 11 132 70 68 26.5 17 夜总会 10 120 75 28.5 16 咖啡厅 2.7 32.4 85 9 4 房务部 36 432 92 140 44 其中：商务中心 0.15 1.8 90 0.8 1 休闲 按目标管理 小计 98.7 1184.4 227 139 邮电代办 0.2 2.4 2.4 保安部 0.28 4.5 4.5 17 财务部 6（收挂账） 72 28 公关部 10（收挂账） 120 3 人事部 1 采购部 6 综合办 2 工程部 10 小计 16.58万 198.9 6.9 67 合计 115.78 1383.3 233.99 206 注：月营业收入=现金收入+挂账收入+公司挂账收入（不包括烟酒）+宾馆宴请折让净额——收款折让 2、宴 请：按实际成本计算给部门 3、夜总会。休闲用餐的收入按纯利的3：7分成，餐饮部计7，消费部门计3 任务：130万利润 金苑宾馆工资分配制度及福利发放制度执行方案 工资结构： A、岗位工资： B、店龄工资： C、各项补贴：（值班费、高温防寒费、夜班费等） D、效益工资： 一、岗位工资： 岗位工资档位表 1、前台营业部门 （餐厅、客房部、前厅、休闲、娱乐） 总监 经理 副经理 主管 副主管 领班 实习领班 服务员 A B C 实 习 2000 1600 1310 920 800 700 650 特 岗 650 630 610 500 服务员 610 610 590 500 2、后台行政部门 （办公室、人事部、工程部、保安部、公关部） 经理 副经理 主管 副主管 领班 实习领班 1500 1170 900 780 700 650 工程部经理工资套去年不变：1700元。 采购部经理套前台部门经理工资 保留原特聘主管工资。1140元 文员：办公室、财务、后勤人员、公关部 服务员;指各营业部门服务员，特殊岗位，接待员、前台收银员、迎宾员、司机、工程技术PA、保安、商务中心文员、收银、酒水员。 各部门员工工资按档位区分部门优秀员工，服务员：A级占部门的40%， B级占部门的40%，特殊岗位：A级占20%，B级占50%。 餐饮部四楼增设10个A级员工，每月补贴40元/人（其它部门取消原A级员工补贴40元制） 岗位工资为员工在哪个岗位套哪个岗位工资 工程部原补员工工资不变 娱乐部经理的维修补贴不变 计时PA，每月享受2天假，工资套员工C档，为每月590元/人，厨房洗碗、洗菜PA（餐厅、酒吧）工资为590元/人，厨师人均增加150元/人，取消原1000元/月的厨房奖金。 商务中心套门童、迎宾岗位工资，即每月补贴80元/人， （二）店龄工资：凡满12个月，从第13个月开始发放10元店龄工资，以此类推，每年增加10元的店龄工资，8年后每人每月按80元发放。 （三）各项补贴 1、值班经理值班费：值班经理30元/天，煲仔饭票1张，伊利纯牛奶1瓶（值班经理每天巡楼5次以上，中午在前厅值班，凌晨2：00至4：00之间巡楼查岗一次） 2、高温防寒费； A、高温费发放时间：7、8、9三个月，按月发放， B、防寒费12、1、2三个月，按月发放， C、发放对象：冬天切配厨师、厨房粗加工人员、夏天上灶师傅、蒸菜师、洗衣房、停车场、PA、停车场及宿舍岗保安员，保安部管理人员、工程部、采购员等工种每人每月40元（按实际出勤天数计算）。 3、质检补贴：每人每月30元 4、夜班补助：晚班，前厅接待、保安、前厅收银、客房服务员、每人每天3元。酒吧、夜总会休闲晚班有延时消费时，通宵每人5元（由当值保安主管或领班签字证明有效）。工程部维修人员晚班每人晚班人员每人每天5元，音响师每月发方便面一件。 5、噪音费：工程部地下室工作人员每人每天1元。 6、福利费发放标准： （1）宾馆包吃包住两正餐，补120元/人，休息日、病假日等不当班不包括在内，另节假日发过节餐票，扣去包吃费，（休闲技师200元/人）餐厅经理只发50元现金），餐厨人员及餐厨勤杂工在厨房开生活餐，不另发包吃餐费及过节餐票。 （2）国家法定假日、中秋节、端午节上班人员每天每人补贴10元餐票 （3）中秋节每人发放100元过节费，（特殊情况酌情处理）。 （4）春节每人发放年终奖金500元左右，50元物资（特殊情况酌情处理） （5）端午节每人发放50元过节费和10元过节物资（特殊