不合格品控制程序 XX液压有限公司ISO文件.docVIP

XX液压有限公司 CHANGZHI HYDRAULIC CO.,LTD 受 控 状 态 文 件 名 称：不合格品控制程序 文 件 编 号：Q/CY G08 2.42-2009 版本/修改状态： 4.0 发 布 日 期：2009年6月30日 管 理 状 态 版本状态 更改原因 生效日期 分发部门 签 署 栏 编 制 审 核 批 准 部 门 检验处 质管处 管理者代表 姓 名 赵腊巧 阎 峰 张春林 签 名 1 目的 通过对不符合要求的产品进行控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2 适用范围 适用于从原材料入库到在顾客处发现的所有不合格品的控制。 3 职责与权限 3.1总质量师 负责对不合格品让步接收的终审。 3.2 质管处 3.2.1根据检验处对不合格品的统计分析结果,组织责任单位实施纠正措施; 3.2.2监督和考核产生不合格产品的相关单位采取措施的实施结果。 3.3检验处 3.3.1 检验员负责对不合格品的判定、隔离、标识和记录； 3.3.2 检验处长负责处理当日发生的轻微不合格品； 3.3.3检验处长负责参加不合格品的评审； 3.3.4 监督产生不合格品的单位对不合格品的隔离和处置； 3.3.5按月对不合格品进行统计分析。 3.4 研究所 3.4.1负责编制验收标准; 3.4.2参加不合格评审;负责对不合格品适用性进行审批。 3.5 协作采购处 负责处理采购物资的不合格品； 3.6 各生产单位 3.6.1 参加相关产品的不合格品的评审； 3.6.2 按月对本单位发生的不合格品进行统计分析，采取措施降低不合格品的发生。 3.7 销售部门 3.7.1负责主机厂进货检验、装机试验不合格品的返回和信息传递； 3.7.2 顾客需要时，将不合格品处理结果提交顾客； 4.定义和术语 4.1 可疑品——任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 4.2 不合格品——指不符合要求和规范的产品或材料。 4.3 返工——指对不合格品采取措施的过程，以满足规定要求。 4.4 返修——指对不合格品采取措施的过程，以达到预期的使用目的。5控制要点： 输 入 流 程 部 门 文件/记录 输出 内容说明 负责 参与 通报 不合格产品； 状态不明的可疑品； 不合格品评审处置表； 顾客质量反馈； 退货单； 所属部门 销售处 现场检验员 检验处 处长 所属部门 《标识和可追溯性管理规定》 不合格品呈报处理单； 外部信息评审处理单； 用户退回产品流转表 外购外协件不合格通知单 不合格品分析/处置结果； 质量技术通知单； 返修作业指导书； 报废通知单； 5.1不合格品的标识、记录、隔离 5.1.1 采购物资不合格品由检验员负责挂标识卡。 5.1.2生产现场发现不合格品由检验员和操作工挂标识卡，与合格品隔离。 5.1.3.当发现不合格品被发运时，由销售处通知顾客标识、隔离。 5.1.4.在检验员确认不合格品已经流出后，应通知质管处负责追回。 5.1.5 顾客退回的不合格品由生产处放在不合格品区,并挂标识卡。 5.1.6状态未经标识或可疑的产品 负责 参与 通报 检验处 研究所 检验处 研究所 经授权的相关人员 经授权的相关人员 相关人员 相关人员 调查报告； 不合格品呈报处理单； 外部信息评审处理单； 用户退回产品调查报告； 5.3 不合格品调查、分析评审 5.3.1.质管处和检验处应对信息进行调查、分析，评审。以准确判断不合格现象、范围和流向；必要时组织人员一起进行评审后提出处理意见。 5.3.2. 所有不合格品处理应在接到信息8小时内开始启动。 5.4 不合格品的处置 检验员发现不合格品后，做出返修、返工或报废的建议处理方式提交责任单位确认，若责任单位无异议，则执行返修、返工或报废的处理决定，若责任单位有异议，填写《不合格品评审处置表》报经授权人员评审. 5.4.1.让步接收 a. 交付顾客的产品与顾客批准的文件不同时，应重新征得顾客批准。此项也适用于从供方处采购的产品，顾客批准必须为书面形式。若为暂时批准，必须保存批准期限和数量的书面记录。并在批准有效期满后，恢复原有的或已替代的规定要求。 让步接收评审人员应得到管理者的书面授权。 b.不合格影响到产品关键特性时，不能申请让步接收。 c.让步接收的产品应以标明“让步接收”黄底标签标识,并帖于流程卡右上角随货流转。 输入 流程 部 门 文件/记录 输出 内容说明