粘合剂分厂管理规定.docVIP

nhjfc  PAGE \* MERGEFORMAT 13 分厂文件管理规定 文件的定义和分类 文件定义 由公司、分厂或车间制订，为了明晰主要工作流程以及规范国家或公司规定、分厂内部管理，而形成的可遵照执行的规定和说明。 文件分类 外来文件：法律法规、行业标准、地方性管理规定以及通知、阳煤化工局管理文件。 公司文件：公司党工团文件及其他规定、生产经营目标和管理办法、ISO9000体系文件、ISO14000体系文件、其他专业管理规定。 分厂文件：根据公司文件分解的有关资源管理办法、工艺管理办法、质量管理办法、安全管理办法、成本管理办法、环保管理办法等执行性文件。 车间文件：依据特定岗位和工艺制订的管理办法、操作规程、作业指导书等。 文件适用范围 分厂内部文件根据管理需要，由分厂管理组编制，经分厂厂长审批、盖章后生效，在分厂范围内??效。分厂、车间或工段应根据需要建立完善的规章制度，保证生产、作业有章可循，低层次文件不能与上级文件内容冲突。 车间内部文件由车间编制，经车间（副）主任审批后生效，在车间范围内有效。 其他外来文件，来源为公司发放、网络下载或由第三方获取，供适当时参照执行。 分厂内部文件管理 文件的归档管理 分厂文件获取后由管理组专人归档一份，并填写入《文件清单》，做好标识便于检索。各适用车间、工段获取文件的复印件或其他原件，原件同样需要专人归档管理。 文件新增、换版、修改 文件存在时效性。编制部门应根据管理需要和生产因素的变化，制订、修订文件，对于不适用的文件采取换版，只能全部撤出和销毁，即保证使用场所文件的全面、有效。 以下为文件固定换版频次： 序号类 型年限负责单位1质量手册3-5年编制单位2程序文件3-5年编制单位3环境管理手册3-5年编制单位4操作规程3-5年编制单位5质量目标1年企 管 处6安全目标责任制1年安 技 处根据需要新增文件时，单位审定文件后，填写《文件会签单》，全部会签人员审核完毕，才能按所需数量印制，由本部门负责会签、印制。 文件换版，先按新增文件印制，发放的同时收回旧版文件交分厂。 文件修改由原编制部门组织。质量、环保体系文件和操作规程需要修改部门填写《文件更改申请单》，由公司主管领导批准后，编制部门组织修改。修改采取换页和更改页面文字（双划线划去旧文，在旁边填写更改后内容，并注明更改状态和编号）两种方式，必须保证全部文件得到更改，分厂管理组负责抽测。 文件发放与培训 分厂文件发放时，填写《文件发放记录》，领取人必须签名，一周内完成，剩余文件由分厂保存，同时建立发放、存放记录。换版的需要收回旧文件，由分厂组织销毁。 各车间文件由车间组织发放，程序同上。 收到新文件后，由本部门职教员或专业人员尽快组织适用人员学习相关内容，确保一月内完成培训，建立培训记录。 文件执行 文件领取、学习后，分厂和车间须按要求执行文件规定，必要时进行分解责任、落实责任人、制订实施计划、对实施情况作出总结。公司文件的实施计划由分厂制订，并监督执行；分厂文件、车间文件应具备可操作性，直接将责任分配到人。 粘合剂分厂 2011年8月12日 分厂记录管理规定 记录定义和作用 记录定义 记录由从事生产和活动的人员按一定规则记取系统参量、状态和特征，为生产和活动的可追溯提供条件，也能为纠正和预防措施提供证据。 记录分类 质量记录：即生产记录，为产品生产、体系运行需要，公司、分厂和车间确认的、具有固定格式的记录。 其他记录：公司或分厂为证明某些活动、学习的组织过程，所需建立的专门的记录。 分厂记录控制 记录的格式 生产记录：格式由本部门编制，记录内容须包含所有控制参数，并有岗位交接班记事与签名，记录受控编号为：Q/SW-JL-部门编号-记录编号，经本单位领导签字、盖章后生效。 交接班记录：内容包括当班生产情况、班内发生的事件及处置结果、信息交流情况记录、交接班工器具或物料数量、交接班意见等。 记录的印制 各车间或部门每年11月之前，申请记录印制。申请单内容包括：所印记录使用期限、记录名称、记录编号、印制本书（100页/本）、单位领导意见。该报告交分厂，由分厂管理组统一去公司审批，去印刷所印制。记录印制时，各车间技术员需要核对记录内容。 交接班本由分厂统一领取，根据各车间使用情况每月发放，填写发放记录。交接班本填写内容视为质量记录，不能挪作他用。 其他记录如环保、职教、能源记录等，从