A地块一期项目成本指导书.docVIP

XXA地块一期 项 目 成 本 指 导 书 XX集团房地产开发有限公司成本部 二零零四年五月十七日 一、项目概况 XXA地块一期总体规划指标 总占地面积: 87200m2 总建筑面积: 114641 m2 可售面积：105090 m2 计入容积率的总建筑面积: 112256 m2 容积率: 1.29 绿化率: 41% 建筑密度：28% 二、成本责任目标分解 根据4月29日确定的XXA地块一期方案指标、以及公司讨论通过的交楼标准，制定出一期目标建安成本，为1521.57元/M2，已通过了公司领导的审批，成本构成如下表： 成本科目 成本项目 可售面积单位成本（元/M2） 总成本（万元） 分摊平均 投资平均 分摊合计 投资合计 二 前期费用 2-1 勘察费用 2-2 规划设计费 2-3 报批报建费 2-4 造价咨询服务费 2-5 工程监理费 2-6 临时工程费 三 建安工程成本 3-1 基础设施费 3-2 环境 3-3 配套设施 3-4 建筑单体成本 四 开发间接费 4-1 工程保险费 4-2 现场驻地办公费 4-3 资本化利息 4-4 物业管理基金 　 以下为一期建安成本中划归各部门的责任成本： (一)设计部 责任部门：设计部 监控部门：成本部 责任目标分摊成本3044.36万元，构成如下： 序号 费用项目 分摊成本总额 （万元） 投资成本总额 （万元） 可售单位成本 （元/m2） 1 规划设计费 2 住宅单体土建专业分包工程费 3 主体设计变更 总成本 注：设计变更成本按建筑面积15元/M2 控制。 控制要点： 规划设计费包括从方案到施工图设计的设计费、工作模型制作、图纸加晒等费用，设计费的支付应与出图进度和质量挂钩。 主体专业分包工程部品材料的选择应严格控制在“材料设计成本控制表”中，须保证总成本不被突破。 设计变更提出前应进行分析与测算，执行“设计变更控制程序”的规定进行事前审批，及时上报影响成本的变化情况。 设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。严格控制设计变更数量及进度，主体工程设计变更成本不得突破总目标171.96万元。 (二)工程部 责任部门：工程部 监控部门：成本部 责任成本分摊目标166.18万元，构成如下： 序号 费用项目 成本总额 （万元） 投资成本总额（万元） 可售单位成本 （元/m2） 1 临时道路 2 临时用电 3 临时用水 4 临时办公室 5 临时围墙 6 临时围板 7 工程监理费 8 单体现场签证费用 总成本 注：现场签证按建筑面积5元/M2进行控制。 控制要点： 临时道路力求永久化，临时办公室和施工围板力求移动化，可重复利用。 按照成本费用控制管理要点和目标，遵照成本管理的相关规范和制度开展业务活动。 做好设计变更与现场签证实施情况的记录，对于可降低成本的因素、相关部门应及时充分地沟通。 严格按图施工，控制工程质量，应不发生维修成本。 现场签证总成本应不超过57.32万元。 (三)项目开发部 责任部门：项目开发部 监控部门：成本部 责任成本分摊目标538.52万元，构成如下： 序号 费用项目 成本总额 （万元） 可售单位成本 （元/m2） 1 规划红线定位费 2 沉降观测费 3 房屋测丈费 4 抗震审查费 5 城市生活垃圾服务费 6 白蚁防治费 7 卫生防疫审查费 8 工程招标服务费 9 环境影响评价费 10 噪音防治费 11 综合开发行业管理费 12 二次供水设施移交费 13 施工图审查费 14 商品砼交易服务费 15 散装水泥专项基金 16 新型墙体材料专项保证金 17 电器消防检测 18 室内环境检测费 19 城市档案综合服务费 20 工程质量、安全监督费 21 煤气增容费 总成本 控制要点： 满足工期要求办理各项开工前的报批事项。 充分利用公司知名度和信誉，力争减免优惠。 (四)成本部 责任部门：成本部 监控部门：财务部 责任成本目标33.51万元，构成如下： 序号 费用项目 成本总额 （万元） 可售单位成本 （元/m2） 1 造价咨询服务费 2 招标代理费 总成本 控制要点： 在总成本额度内开展工作。 咨询费用计算和支付同工作质量及配合状况挂钩。 由于造价审减金额过大导致外委咨询费用