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应用指引上（光盘）目录
目
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目录CONTENTS
企业内部控制应用指引 （上）
教学文档
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
组织架构指引意义教学文档 2
组织架构定义教学文档 4
组织架构风险及其描述教学文档 6
治理结构设计教学文档 8
内部机构设置教学文档 11
职能分解教学文档 13
制定制度或文件教学文档 15
组织架构的全面梳理教学文档 17
对子公司的特别关注教学文档 1
组织架构全面评估教学文档 21
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
制定发展战略指引意义教学文档 24
发展战略定义教学文档 25
发展战略风险描述教学文档 27
战略目标的确定教学文档 28
战略规划的确定教学文档 2
战略委员会教学文档 31
战略的审议与批准教学文档 34
战略实施教学文档 35
战略宣传教学文档 37
战略监控教学文档 3
1
指引上光盘删减（定）目录.indd 1
企业 制应 指引 （上）
内部控 用 配盘课件
战略调整教学文档 40
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
人力资源意义教学文档 42
人力资源定义教学文档 43
人力资源风险教学文档 45
人力资源选聘教学文档 47
合同协议教学文档 4
试用期及岗前培训制度教学文档 50
人力资源开发工作教学文档 51
激励约束机制教学文档 53
薪酬制度教学文档 55
轮岗制度教学文档 57
退出机制教学文档 58
评估机制教学文档 61
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
社会责任定义教学文档 64
社会责任风险教学文档 66
社会责任总体要求教学文档 68
安全生产管理系统教学文档 6
安全生产投入教学文档 72
预防为主教学文档 74
安全生产事故的处理教学文档 76
产品质量管理的基本要求教学文档 78
产品质量控制教学文档 80
产品售后服务控制教学文档 81
环境保护和资源节约的基本要求教学文档 83
2
指引上光
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