水泥厂之 综合管理体系程序文件.doc

目 录 GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 3 文件控制程序（QEOSP－CX－01） 3 记录控制程序（QEOSP－CX－02） 3 法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序（QEOSP－CX－03） 16 信息交流和协商控制程序（QEOSP－CX－04） 19 管理评审控制程序（QEOSP－CX－05） 23 人力资源控制程序（QEOSP－CX－06） 26 监视和测量设备控制程序（QEOSP－CX－07） 31 内部审核控制程序（QEOSP－CX－08） 34 体系运行过程的监视和测量控制程序（QEOSP－CX－09） 38 数据分析控制程序（QEOSP－CX－10） 42 纠正措施和预防措施控制程序（QEOSP－CX－11） 45 GB/T24001和GB/T28001通用部分 49 化学危险品控制程序（QEOSP－CX－12） 49 相关方控制程序（QEOSP－CX－13） 52 应急准备与响应控制程序（QEOSP－CX－14） 55 GB/T19001专用部分 60 与顾客有关的过程控制程序（QEOSP－CX－15） 60 采购控制程序（QEOSP－CX－16） 63 生产提供控制程序（QEOSP－CX－17） 66 服务控制程序（QEOSP－CX－18） 70 标识和可追溯性控制程序（QEOSP－CX－19） 73 产品防护控制程序（QEOSP－CX－20） 76 产品的监视和测量控制程序（QEOSP－CX－21） 80 不合格品控制程序（QEOSP－CX－22） 84 GB/T24001专用部分 91 环境因素的识别与评价控制程序（QEOSP－CX－23） 91 粉尘（废气）污染控制程序（QEOSP－CX－24） 94 水污染控制程序（QEOSP－CX－25） 96 噪声污染控制程序（QEOSP－CX－26） 98 润滑油遗洒及废油污染控制程序（QEOSP－CX－27） 100 节约用水控制程序（QEOSP－CX－28） 102 节约用电控制程序（QEOSP－CX－29） 104 节约用煤控制程序（QEOSP－CX－30） 106 节约原材料、辅助材料控制程序（QEOSP－CX－31） 108 GB/T28001专用部分 111 危险源识别与风险评估控制程序（QEOSP－CX－32） 111 设备安全管理控制程序（QEOSP－CX－33） 117 安全用电控制程序（QEOSP－CX－34） 120 工作场所噪声、粉尘危害控制程序（QEOSP－CX－35） 125 特种设备控制程序（QEOSP－CX－36） 127 危险作业安全许可控制程序（QEOSP－CX－37） 130 职工健康管理程序（QEOSP－CX－38） 132 厂内交通安全控制程序（QEOSP－CX－39） 135 个人防护用品控制程序（QEOSP－CX－40） 137  GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 文件控制程序（QEOSP－CX－01） 版 次 A0 实施日期 审 批 编制部门 安全环保部 1 目的 明确体系文件的编写、审批、发放、评审、更改、回收的控制方法，规范体系文件的管理，确保体系文件的适宜性、有效性。 2 适用范围 本程序适用于与中材湘潭水泥有限责任公司管理体系有关的文件的控制。不适用于其它类型的文件控制，如行政文书与人事档案等。 3 职责 3.1 中材湘潭水泥有限责任公司最高管理者负责体系手册、程序文件的批准。 3.2 管理者代表负责体系手册、程序文件的审核。 3.3 中材湘潭水泥有限责任公司领导负责分管的各单位制定的跨部门使用的体系文件的批准。 3.4认证办公室负责体系手册、程序文件的统一管理，并对各部门体系文件管理进行指导和组织检查。 3.5 综合部负责外来文件的统一管理，各专业归口管理部门配合、协助。 3.6 各单位负责制定本单位体系文件，并负责管理。 4 管理内容与要求 4.1文件的分类和编号 体系文件按其来源分为内部文件和外来文件两类。 4.1.1内部文件，指中材湘潭水泥有限责任公司各责任部门制定的文件，具体分为三级： 　　a.手册 　　b.程序文件 　　c.三级文件：是中材湘潭水泥有限责任公司内或某一部门内详细的作业文件，包括： 　　　－岗位职责 　　　－技术标准类文件 —管理标准类文件 —其它类文件 　 —各类体系运行记录 注：a.“各类体系运行记录”是一种特殊的文件，依据《记录控制程序》的要求进行控制。 b. 其它类体系文件主要指一次性使用的文件或者有使用期限规定的文件，如计划、方案、报告等。 4.1.2外来文件:主要指国家、行业及地方政府部门颁布的与质量管理体系、环境管理体系、