汽车饰件企业管理之CIPD-13不合格品控制B_1003.pdfVIP

过程名称 不合格品控制 文件编号：CIPD—13 实施日期：2010.3.10 文件名称 页码： 1/6 不合格品控制程序 版本：B 1. 目的和范围 对原材料、生产过程及最终成品出现的不合格品和可疑品实施控制，以防止因疏忽而非预期性使用 或放行不合格品。 适用于本公司产品生产全过程不合格品控制、交付后不合格品处理。 2.术语 2.1 不合格（不符合）品：不符合顾客要求和规范的产品和材料 。 2.2 不合格的处置：解决不合格问题，处理现有不合格品而采取的措施。 注：“措施”可以采取各种形式，如返工、降级、报废、让步和修改文件等。 2.3 特许、让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 注：“特许” 限用于某些特定不合格特性在指定偏差内的，并限于一定的期限或数量产品的发 付。 2.4 返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。 2.5 返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。 2.6 降级使用：为使不合格品符合不同于原有的要求，而对其等级的改变。 2.7 可疑品：怀疑有可能是不合格的产品和不能准确判定的产品称为可疑产品。 注：可疑品按不合格品处置。 2.8 重复发生的不合格：对已采取纠正措施但没有找到并消除其根本原因，而又重新出现的不合 格，即为重复发生的不合格。 3.职责 3.1 质量部 负责组织对不合格品的判定、评审和让步接收及处置等，并对不合格品的标识、隔离、记录和 处置进行监督检查。 3.2 工艺工程部 负责提供不合格评审所依据的标准并参与不合格品的评审；负责制定《返工、返修作业指导书》。 3.3 生产制造部 负责对生产过程中出现的不合格品进行标识、隔离和记录；同时提出纠正措施和改进意见。 3.4 物料部 负责原材料不合格品的标识、隔离和记录；并负责按照不合格品评审单对不合格品进行处置。 4.工作程序 4.1 不合格品的判定 4.1.1 相关检验员按照规定的要求，对原材料、外协、外购件、半成品、成品分别进行进货 检验、过程检验和最终检验，及时作合格与否的判定。 4.1.2 不合格品的判定依据是产品质量标准（包括图纸、技术标准、检验指导书等规范）。 4.2 不合格品标识、隔离和记录 4.2.1 进货检验过程中出现的不合格品，由库管员对原材料不合格品进行标识、隔离，检验 员对不合格品进行记录。 4.2.2 生产过程中出现的不合格品，生产制造部进行标识、隔离和记录。 4.2.3 最终产品检验过程中出现的不合格品，生产制造部检验员进行标识、隔离和记录。 过程名称 不合格品控制 文件编号：CIPD—13 实施日期：2010.3.10 文件名称 页码： 2/6 不合格品控制程序 版本：B 4.2.4 顾客退回产品，由顾客质量工程师将产品放入不合格品评审区，做好记录。 注：不合格品区内的产品在尚未作处置之前，任何人不得擅自动用。 4.2.5 不合格品标识、隔离和记录方式 a.标识方式：挂上“不合格品标识卡”并在不合格位置粘贴“不合格红手” ； b. 隔离方式：不合格品区或不合格品评审区； c.记录方式：检验记录 4.3 不合格品评审 4.3.1 不合格品评审意见： a.进行返工，已达