绩效管理体系设计——业绩计划制定.pptVIP

选择营运类指标时应考虑的问题 ? 反映岗位独特的工作成果 ? 尽量体现出部门的主要年度目标，数量不应过多，一般不超过六个 ? 特别考虑确定目标值时的难易程度，保证其可行性 ? 可能通过岗位主管详细访谈得出，但应突破岗位主管的个人局限性 * 选择组织类指标时应考虑的问题 ? 不一定每个岗位的合同都有组织类指标 ? 党务工作岗位及人事管理岗位通常承担较丰富的组织类指标 * 培训议题 第一部分 业绩管理体系的意义 第二部分 建立业绩管理体系的准备工作 第三部分 业绩计划的制定 - 关键业绩指标 - 工作目标设定 - 业绩合同 * 工作目标设定的意义 弥补完全量化的关键业绩指标所不能反映的方面 更加全面反映受约人的工作表现 使基层人员对本岗位工作重点有明确认识 * 工作目标设定与关键业绩指标配合（举例） KPI 投资资本回报率 开发成本 达标率 工作目标 保证优良原料进厂（每X批原料进厂进行X次调查） 按时出具准确的资金状况（每X天及时出具无统计错误的资金报表） 计划监督实施情况（每月一次） * 工作目标设定与关键业绩指标配合（举例） 财务类指标： 地区公司投资资本回报率（百分比） 地区公司自由现金流（万元） 地区公司税息前利润（万元） 营运类指标： HSE达标率（百分比） 部门管理费用（万元） 职位：储运安全处长 工作目标设定： 保证健康安全环保制度得到全面执行（在规定时间内下达符合监管规定的HSE指标体系及实施方案；每X天内完成对Y个部门的HSE实施情况检查） 保证质量达到规定的统一标准（在规定时间内下达符合企业生产需要的质量指标体系，每X天对Y个质量指标给予检查并作出评价及意见） 提高全员HSE意识[在当年内采取A，B，C（如宣传、培训）等措施，使X%比例的员工了解HSE体系] * 工作目标设计的原则 具体的：具体的业绩或成果 可衡量的：质量、数量、时间的及时性、费用 互相认可的：上级和下属均认可所设定的目标 实际可行的：具有挑战性且实际可行 与企业经营目标紧密相关：与企业成功紧密相关 * 工作目标设计的原则 质量：满意率、差错率 数量：完成数量 及时性：在什么时间内完成什么、回应的时间 费用：绝对值、降低率 * 工作目标设计的原则（举例） 制定继任计划：在2000年底，对50个职位制定继任计划 引入各种培训课程：在年内至少举行10种不同类型的培训课程， 并达到90%的满意度 及时递交设计报告：在对部门进行审计后一周内递交审计报告 明确具体？ 可衡量？ 可实现？ 与企业成功紧密相关？ * 特殊项目目标举例 在7月31日前运用与个人电脑兼容的软件建立一个全新的人力资源信息系统，为人事决策提供更好的信息。 在5月30日前，在已有的预算内建立新的成本财务系统。 在12月31日前，找出一种使XYZ产品成本降低至少5%的方法。 在年底前完成A项目的第一阶段。 * 工作目标设计需具备的技能及背景知识 岗位分析能力 对目标岗位所从事的活动及与 其他岗位的相关性、下道工序 或客户期望值的了解 工作职责描述能力 清楚明确的职责描述 设定有效衡量能力 今后较易评估的标准 * 工作目标设计的步骤 了解公司战略目标，部门使命 分析对这些职责的客户期望 写出工作职责描述 进行岗位分析，了解岗位分析 检查一致性 对关键结果区域设定衡量标准 如有特殊项目，对特殊项目设定衡量标准 * 工作目标设计范例 了解公司战略目标，部门使命 总价值驱动流程 供应商 处理 客户 原料 产出 勘探 开发 生产 外运 销售 再生产 销售 总体战略方向：合适产量，提高销量，优化成本，绝对安全 本部门在价值驱动流程中处于何位置 部门主要从事的活动和产出是什么？ 部门的产出实现了哪些战略目标？如何影响整体效益？ 与其他部门的相关性如何？ * 部门工作使命举例 了解公司战略目标，部门使命 * 工作目标的设定（续） 进行岗位分析（举例：总部财务部预算处处长） 该岗位的作用 使投资支出与成本费用有一定的预算并能通过对预算的管理控制，产生最大的效益 完成该目标要 做写什么？ 工作活动内容 A.协调预算谈判程序 B.跟踪了解各个区域预算实施情况 C.汇总、整理预算实施数据 D.分析预算实施数据，将原始数据转化为有用的信息 E.根据预算实施的具体情况提出改进的建议以提高效益和控制预算实施 F.为今后制定预算向领导提供参考意见 G.