okTK-PM-40-02F请(采)购管理程序.docVIP

德昌電子科技(揚州)有限公司 QMS: 7.4.2 採購信息 請採購管理 文件編號 版本 TK-PM--02 F 資材部制訂 制訂日期 2007.12.30 修改日期 文件修改記錄 版次 段落 修改原因 修改內容（修改前＆修改後） A 初版發行 電子檔案格式發行日期為2008.03.01 B 組織整合 電子檔案格式發行日期為2008..01 C 組織整合 電子檔案格式發行日期為 D 組織整合 依據新組織修改組織編號與工作內容 電子檔案格式發行日期為2009.08.03 E 符合KRELL實際 修改KRELL文件5.2.1、5.2.4、5.2.6、5.5.2、5.11、5.11.4 電子檔案格式發行日期為2010.08.30 F 組織整合 依據新組織修改組織編號與工作內容 電子檔案格式發行日期為2011.01.10 會簽與發行單位：■總經理室■管理課□財務組□管理組■資材部□生管組□倉管組□採購組 ■研銷課□業務員□工程員■生產部■塑膠課□成型組□生產技術P組□噴印線■電子課 □製造組□生產技術E組□SMT □COB■模具課□工務設備■品管課□品管組□品檢組 核准 審核 會簽單位 制定 總經理 管理代表 管理課 　　資材部　　　研銷課　　　生產部　　　塑膠課　　　電子課　　　模具課　　品管課 資材部採購 1.目 的：為確保採購之原物料,交期、品質、價格達到本廠規定之要求。 2.適用範圍： 2.1 直接物料 2.1.1 整批料件 2.1.2 零星料件 2.2 間接物料 2.2.1 一般物料及設備（包括量測設備、測試治具、機械設備、模具、夾治具等） 2.2.2 其他物件（工具、刀具、維修零配件等） 3.定　　義 　3.1 直接物料：依「BOM」，裝置於產品上以供應顧客之物料。 　3.2 間接物料：非裝置於產品上之物料。 4.單位 4.1需求單位—提出請購需求 4.2資 材 部—實施採購 5.管理重點： 5.1 採購原則 5.1.1 採購時須考慮品質信用、交貨條件、付款條件以及產品價格等實際條件，廠商需提供樣品或 品質證明經技術確認，作為採購之依據。 5.1.2 詢價：由採購人員向供方詢問價格。 5.1.3 比價與議價：由採購人員比較多家供方之價格。 5.1.4 採購人員對本廠之責任心，以適時、適地、適價、適量之要求開展採購之業務。 5.1.5 盡量向經常交易之殷實廠商採購，收集市場資訊，留意潛在合作對象。 5.1.6 採購原物料之選定須依其使用目的，對其性能、品質、價格及交貨期限，經評估後加以檢討 且通過核准後執行。 6.1.7 採購人員應隨時注意市場行情或技術資料，並與各單位密切聯系。 5.2 {直接物料}請採購作業依照【直接物料請採購作業標準書】之規定執行。 5.3 {間接物料}請採購作業 5.3.1 由請購單位依需求填寫「請購單」，載明品名、規格、數量及需求日期。 5.3.2 經主管簽准確認，交採購依照【間接物料請採購作業標準書】之規定進行採購作業。 5.4 報價與議價及核價 5.4.1 供應商傳入報價單，採購進行多家比價與議價後，轉電腦室輸入TIPTOP採購管理系統“採購料件核價維護作業”,並列出「採購核價單」轉採購。 5.4.2 採購將「採購核價單」附上該供應商報價單及多家比價與議價資料送核准。退件則重新辦理 5.4.3 依核准後之「採購核價單」，由電腦室進入TIPTOP採購管理系統“採購料件核價維護作業” 進行確認。 5.5 採購單變更處理 5.5.1 客戶訂單提前與延後或訂單取消時和數量變更時需做「採購單」變更。 5.5.2 生產計劃提前與延後或暫停生產等因素時需做「採購單」變更。 5.5.3 工程變更核准時，採購要求廠商Hold已下單未入料之材料，由採購確定廠商交期。 5.5.4 新品號變更，由{電腦室}印出採購變更單與新品號的採購單由採購通知供應商。 5.6 [直接物料]跟催與倉儲作業依照【直接物料請採購作業標準書】之規定執行。 5.7 [間接物料]跟催與倉儲作業依照【間接物料請採購作業標準書】之規定執行。 5.8 供應商管理 5.9.1 對供應商之評鑑、變更、輔導、料件核價等管理依【供應商管理程序】。 5.10「採購單」及「採購變更單」應依照【質量記錄管理程序】歸檔保存。 5.11 流程圖：流程績效： 1.入料準時度: (1-延遲筆數／總筆數)x100% 2.品質OK率: 依IQC統計結果 程序流程 總經理室 品 供應商