企业的流程管理的体系的设计.pptVIP

XX有限公司 一分厂 责任人 备注 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: 检测中心 流程 一分厂最终检验流程 流程文件编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 生产制造 送检 各工序组长 操作工 首检判定 合格 检验员 过程检验 是 否 取样生产 操作工 合格 调整、处理 销售中心 一分厂最终检验流程（一） 调整 最终检验 检验员 是 否 XX有限公司 一分厂 责任人 备注 检测中心 ?验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收 统计员 分厂技术人员责任工序 签发合格证 否 是 合格 出具报告 检验员 检验员 成品入库 销售中心 ?供运部配合 仓库保管员 ? 一分厂最终检验流程（二） 不合格品处理 ? ?成品入库单 ? 记录存档 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: 流程 一分厂最终检验流程 流程文件编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: XX有限公司 二分厂 责任人 备注 检测中心 生产制造 各工序组长 首检判定 合格 检验员 过程检验 是 否 植针 操作工 操作工 合格 检验员 调整 二分厂最终检验流程（一） 调整 最终检验 是 否 磨针 质量管理员 是否调整 是 否 按相关规定处理 ? ?相关处理规定 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: