某有限公司业务的流程模式的设计的方案（ppt126）.ppt

培训计划制定流程 组织需求调查 人力资源部 公司部门 总经理 审批 提出需求 制定公司培训计划 实施 组织培训效果评估 * 员工职前教育流程 新员工报到 人力资源部 员工所在部门 公司部门 发放员工手册 部门内工作引导 补强训练 通识训练 部门交叉引导 合格 合格 是否需要交叉引导 合格 重新引导 开具培训证明 培训记录归档 重新引导 是 是 否 否 否 是 是 否 * 员工奖励流程 提出奖励对象及事由 直接上级 总监 人力资源部 总经理 审批 审批 核实 提出奖励方案 合格 是 执行 否 * 员工过失处理流程 提出惩罚对象及事由 直接上级 总监 总经理 审批 审批 核实 提出惩罚方案 合格 是 执行 否 人力资源部 * 员工晋升流程 提出晋升对象及事由 直接上级 主管总监 审核 核实 是否属实 是 执行 否 晋升方案 总经理 签发任命 人力资源部 * 工资制作、发放流程 考勤表 公司部门 考核表 汇总考核、考勤表 执行 工资表 总经理 审批 财务部 存档 入帐 人力资源部 * 员工外部招聘流程 应聘人 用人部门 人力资源部 总经理 提出用人申请 审核 审批 外部招聘广告 受理人员报名 人事筛选 笔试、面试，专业筛选 确定录用名单 审批 准备上岗 试用 主管总监 审核 审核 * 员工内部招聘流程 应聘人 用人部门 主管总监 人力资源部 总经理 提出用 人申请 审核 审批 内部招聘广告 受理人员报名 审批 应聘申请 人事筛选 专业筛选 合适人选？ 进入外部招聘程序 办理调动手续 审批 工作交接 接收 没有 有 主管总监 审核 审核 所在部门 审批 * 员工申诉流程 申诉人 人力资源部 总经理 提出申诉 接受申诉 得到处理结果 组织调查 调查申诉情况是否属实？ 提出处理意见 驳回申诉 否 是 落实处理意见 审批 * 员工出差流程 出差登记表 出差人员 部门经理 总经理 审批 权限内？ 否 出差 是 办公室 登记并协助办理出差事项 审批 总经理 审批 权限内？ 否 是 * 流程说明 * 产品销售流程说明1 客户洽谈 合格与否 质量检验 起草合同 运输审核 财务审核 法律审核 审批 签订客户合同 准备货源 储运 签订厂商合同 否 是 计划调度 供应审核 票据结算 服务专员协调合同执行的全过程，包括备货、出运、回款。 对合同中涉及供应条款的部分进行审核，对照供应厂生产能力、库存情况。 配载员对合同的运输条款进行审核，提前进行出运的准备。 对合同的付款条件和价格进行审核，控制利润率，并进行交易风险的防范。 法律顾问对经销合同中的法律条款进行审核 销售 总经理 技术品管 供应管理 财务 办公室 市场运作 * 货款回收流程说明1 根据合同规定收款 进行催款 帐务处理 汇报信息 汇报信息 查找原因组织催款 收到款？ 是 发现拖欠款现象 通知 业务员按合同规定进行货款的回收工作 管理会计检查合同中货款执行情况，对逾期货款进行汇总报告 否 业务员进行货款的催收工作 汇报信息组织催款 营销总监了解欠款原因，决定是否需要停止该供应商的供货工作。 营销总监 财务部 地区经理 销售业务员 * 经销商选择流程说明1 审批 信用评价 是否批准 否 是 代理合 同拟定 经销商选择 市场评价 代理权建议 审核 审核 审批 是否批准 否 是 签代理合同 存档 建立档案 经销商寻找 业务员通过市场走访等手段进行经销商的详细资料的收集。 通过对经销商的实力、商誉、信用状况等综合情况进行分析，提出区域经销商的选择建议。 详细如实地记录经销商的一切，包括基本情况、交易状况、信用记录等经销商档案。 销售 总经理 市场运作 财务 办公室 * 经销商选择流程说明2 审批 信用评价 是否批准 否 是 代理合 同拟定 经销商选择 市场评价 代理权建议 审核 审核 审批 是否批准 否 是 签代理合同 存档 建立档案 经销商寻找 对客户的财务状况、各类财务指标、付款习惯、年度营业额、资产净值等情况进行经销商信用状况的评价。对某些重要信息必须进行复查。 依据销售部门的经销商报告，品牌运作员负责对下属品牌的代理商进行市场能力的评价，包括分销商数量、市场覆盖率等，可对某些重要信息进行复查。 法律顾问对经销合同中的法律条款进行审核 财务对经销合同中的财务条款进行审核 销售 总经理 市场运作 财务 办公室 * 销售基准价格制定流程（市场运作部） 市场运作部 供应管理部 财务部 是 提供采购价格 可行 根据预算计算平均毛利 否 合适 是 执行 提出价格、销售预测 产品改进 否 技术开发部 产品功能设计开发 降低采购价格 否 可行 是 否 根据预算重新计算平均毛利 成本预算控制 费用预算控制 管理委员会 总经理 审批 签字 制定基准价格 是 否 根据市场情况提出对新产品（老产品价格波动走同样的流程）的