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中国铝业兰州分公司 危险源控制管理及分级检查 考核办法 （试行） 危险源控制管理及分级检查考核办法 1 目 的 为全面贯彻《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针， 对生产过程中的危险因素实施有效的控制管理，实现危险部位、场所、设备、设 施等不安全因素的危险预知预控，实现本质安全目标,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于中国铝业股份有限公司兰州分公司各类生产经营活动和新建、 改建、扩建的施工活动。 3 术语和定义 3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的 根源或状态。 3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.4 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可容许范围内的全过程。 3.5重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品， 且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。 3.6事故隐患：可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷。 3.7事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 4 职 责 4.1 HSE管理者代表 4.1.1负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。 4.1.2运用科学、有效的管理手段使各级危险源处于受控状态避免重特大事故的 发生。 4.2 职能部门 4.2.1安全环保部 4.2.1.1负责组织公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作； 4.2.1.2负责对公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管 理； 4.2.1.3负责公司各级危险源的汇总和统计，确定不可容许风险，对3级以上风 险的控制情况进行监督检查； 4.2.2生产运行部负责辨识划分生产工艺过程中各类危险源的风险等级，并实施 监督管理。 4.2.3装备能源部负责辨识划分各类使用设备危险源的风险等级，并实施监督管 理。 4.2.4运输公司负责辨识划分各类交通运输车辆危险源的风险等级，并实施监督 管理。 4.2.5保卫部负责辨识划分各类火灾的风险等级，并实施监督管理。 4.2.6信息部、财务部、计划经营部负责危险源（事故隐患）治理费用预算计划， 并保障专项安全整改费用的落实。 4.2.7人力资源部负责建立安全技术专业人才储备制度，保证危险源排查治理所 需的各种专业人才能及时配备。 4.3 二级单位 4.3.1负责本单位及本单位相关方所涉及的危险源辨识、风险评价、风险控制工 作； 4.3.2负责本单位危险源的统计、汇总，确定风险等级，并报分公司安全环保部； 4.3.3定期组织危险源辨识、风险评价更新、评价工作； 4.3.4负责组织职工学习所在岗位的危险源及其控制措施，确保让每一名职工了 解本岗位存在的危险源、风险等级及其控制措施。 4.3.5负责对本单位的各级危险源进行动态管理，制定不可容许风险应急预案。 4.4 班段长 4.4.1负责实施本班组危险源的控制管理，熟悉各危险源的控制内容，派专人及 时检查控制情况，认真填写检查表。 4.4.2对本班组各级危险源的失控因素组织整改，对确定无力整改的及时上报， 并立即采取防范措施避免事故发生。 4.5 岗位操作人员职责 4.5.1熟悉本人负责危险源的控制内容、防范措施、应急预案，按规定认真检查 并登记。 4.5.2发现危险源的不正常状态，立即上报和做好记录，并采取防范措施避免事 故发生。 5 工作内容和要求 5.1危险源等级划分原则： 5.1.1 在触发因素作用下转化为事故的可能性大小与发生事故的后果的严重程 度划分 5.1.2要体现全面系统、实事求是、突出重点、预防为主的特点 5.1.3排列出危险因素的先后次序。 5.2危险源等级划分 5.2.1可根据作业条件危险评价法（即LEC法）通过与系统风险性有关的三种因 素指标值之积 （其简化公式是：Ｄ＝Ｌ×Ｅ×Ｃ）对危险源的风险等级进行划分。 具体方法参照公司HSE管理体系文件程序文件《危险源辨识与风险评价控制程 序》 5.3危险源等级经确认后，各单位应对在危险源周围作业人员和危险源监控责任 者进行严格的安全培训，培训的内容包括：危险源性质的确定、危险源防