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中国铝业兰州分公司 安全生产事故隐患排查治理规定 （试行） 安全生产事故隐患排查治理规定 1 目的 为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强安全生产责任制，强化分 公司事故隐患监督管理，防止和减少各类事故发生，保障企业职工的生命和财产 安全，依据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产事故隐患排查治理暂行 规定》（国家安监总局令第16号）等规定，结合我公司实际，特制定本规定。 2 适用范围 本标准适用于中国铝业股份有限公司兰州分公司。 3 定义 3.1 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）：指生产经营单位违反安全生产法 律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生 产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上 的缺陷。 3.2一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 3.3重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经 过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排 除的隐患。 4 职责 4.1 安全环保部 4.1.1负责监督检查公司安全生产事故隐患排查治理工作，对各单位实施综合监 督管理。 4.1.2根据HSE管理体系危险源辨识和风险评价控制程序，定期组织各单位进行 危险源辨识和风险评价工作，对全公司所有的危险源按照风险等级进行登记，对 三级以上不可容许风险按照职责分工实施监控管理。 4.2 生产运行部负责对生产工艺过程中生产事故的隐患排查治理工作实施监督 管理。 4.3装备能源部负责对设备事故隐患排查治理工作实施监督管理。 4.4运输公司负责对车辆交通事故隐患排查治理工作实施监督管理。 4.5保卫部负责对各单位火灾事故隐患排查治理工作实施监督管理。 4.6财务部负责建立资金使用专项制度，保证事故隐患排查治理所需的费用足额 有效。 4.7技术中心负责对隐患排查出问题提供工艺技术支持； 4.8计划经营部负责安排公司隐患排查治理项目计划； 4.9项目部负责对施工项目事故隐患进行立项、费用、方案申报工作； 4.10二级单位 4.10.1 二级单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。单位第一责任人对 本单位事故隐患排查治理工作全面负责。班组、工段、车间、公司管理人员及单 位主管安全生产负责人，在各自的职责范围内对隐患排查治理负直接责任。 4.10.2 结合 HSE 管理体系建立健全事故隐患排查制度，制定明确的目标、指标 管理方案，按照HSE绩效测量和监视控制程序逐级建立并落实从主要负责人到员 工的隐患排查治理和监控机制。 4.10.3积极配合职能部门监督检查人员依法履行事故隐患监督检查工作。 4.10.4单位、部门与HSE相关方人员签订安全/环保管理协议时，必须在协议中 明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。有关单位和部门对相关方人 员作业现场的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 4.11 公司职能部门在各自职责范围内对各二级单位排查治理事故隐患工作负有 监督管理职责。 5 管理内容及要求 5.1公司各职能部门监督、指导各单位按照国家、地方和中铝总部的有关法律、 法规、规章、标准和规程的要求，有计划、有步骤的开展事故隐患排查治理工作。 5.2各单位应定期组织专人对事故隐患排查治理工作开展情况进行监督检查，明 确日常排查、定期排查和分级管理的任务、范围和责任，逐步加强对重点岗位的 事故隐患排查治理工作的监督检查。对检查过程中发现的各类事故隐患，按照 HSE《不符合、纠正与预防措施控制程序》进行整改，并建立事故隐患信息管理 台账。 5.3各单位对发现的重大事故隐患必须及时报告安全环保部和公司办公室，需要 多个部门解决得重大隐患必须上报HSE管理者代表统一协调解决。重大事故隐患 报告内容应当包括： 5.3.1隐患的现状及其产生原因； 5.3.2隐患的危害程度和整改难易程度分析； 5.