某企业流程管理体系与流程方案分析报告.pptVIP

进货检验流程 流程 进货检验流程 流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共1页之第1页 生效日期: 供运部 责任人 备注 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: 检测中心 采购、外协加工 ? ?送检单、质保书 取样 采购外协员 检验员 检验 合格 检验员 管理者代表批准 是 否 检验员 ?仓库配合 ?验收单，须送达供运部、财务部、仓库、使用部门并签收 出具报告 重新采购、外协加工 合格 否 是 采购外协员 入库 ? 是否让步接收 否 是 ? 存档 使用部门审核 通过 是 否 南通金轮针布有限公司 一分厂 责任人 备注 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: 检测中心 流程 一分厂最终检验流程 流程文件编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: 生产制造 送检 各工序组长 操作工 首检判定 合格 检验员 过程检验 是 否 取样生产 操作工 合格 调整、处理 销售中心 一分厂最终检验流程（一） 调整 最终检验 检验员 是 否 南通金轮针布有限公司 一分厂 责任人 备注 检测中心 ?验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收 统计员 分厂技术人员责任工序 签发合格证 否 是 合格 出具报告 检验员 检验员 成品入库 销售中心 ?供运部配合 仓库保管员 ? 一分厂最终检验流程（二） 不合格品处理 ?