産品监视和测量控制程序.doc

xx涂料（深圳）有限公司 文件编号 H.SZ/QP-Tec-10 版 本 A 产品监视和测量控制程序 生效日期 2001/10/15 页 码 PAGE 9/1 1 目的 对原辅材料及工序产品和成品进行规定程序的检验和试验，确保产品实现过程得到有效的控制，满足规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于原辅材料及工序产品和成品的监视、测量。 3 职责 3. 1 技术部职责 3. 1. 1 技术部经理负责有关检验规程等技术文件的制定和审批。 3. 1. 2 协助行政部做好检验人员的培训考核工作。 3. 1. 3 检验人员负责对所有需检原料、工序产品和成品按照《原料检验规程》、《原料检验技术指标》、《产品检验规程》等技术文件执行检验和试验工作。 3. 1. 4 技术部对经检验和试验的原料、工序产品和成品出具检验报告单。 3.2 生产部职责 生产原料仓工作人员负责按照《涂料产品的取样》中的相应规定收货、初检、采样送技术部检验。 生产岗位工作人员负责按照相应规定对工序产品和成品采样送技术部检验 生产部负责编制和实施《辅助材料验收规程》，并负责包装桶、研磨介质、过滤网等辅助材料的入库验收。 3. 3 采购部职责 3. 3. 1 采购部负责填写“原料收货单”，并提供进口原料合格证明。 3. 4 服务部职责 3. 4. 1 服务部参与编制《辅助材料验收规程》，并负责其实施。 3. 4. 2 服务部成品仓按照《辅助材料验收规程》，负责包装卡板、纸箱和木箱的 入库验收。 3. 4. 3 服务部成品仓工作人员负责需出货的特殊产品及过期需复检的产品的送检工作。 4 工作程序 4. 1 检验和试验文件的编制 4. 1. 1 《原料检验规程》、《产品检验规程》由总公司提供原件，经转换、修改和增加后，经副厂长（技术）批准后执行；《涂料产品的取样》、《原料检验技术指标》及《存样管理规定》等技术文件，由技术部组织编写和整理，副厂长（技术）批准后执行。工序产品和产品的质量指标以生产作业单为准。 4. 1. 2 生产部、服务部组织编写《辅助材料验收规程》，厂长/副厂长批准。 4.2 原辅材料检验和试验程序 4. 2.1 原辅材料的分类 4. 2.1.1 根据原辅材料在产品上所体现的功能和其质量对产品的影响程度，原辅材料可分为A、B两大类（参见《采购控制程序》中的定义）： A类 树脂、颜料、填充料、溶剂、助剂等； B类 包装材料、研磨介质、过滤网等。 4. 2.1.2 A类按4. 2.2条规定进行原料的检验和试验控制；B类按4.3条进行辅助材料的验收控制。 4. 2.2 报检 4.2.2.1 原料进厂前由采购部填写“原料收货单”，并将其两联（仓库、化验室联）交原料仓库，原料仓库根据收货单对照原料商品名、规格、型号、数量等做初检验收，并做待检标识；同时按《涂料产品的取样》采样，样品连同 “原料收货单”的化验室联及初检记录一并送技术部报检。 4.2.2.2 原料仓库使用具有贮存期限的原料前应检查是否超过贮存期，若超期应取样送技术部复检；如果在管理和检查过程中发现异常现象的原料应及时取样送技术部复检。并在确认合格前隔离并标识。 4.2.2.3 原料D586在使用前（按《涂料产品的取样》）开桶取样送检。P877在分装时检查是否有结块。 4.2.3 检验和试验的控制 4.2.3.1 对于毒性较大的原料（特殊免检原料）、化学试剂、质量一直很稳定的进口原料（溶剂除外）以及初检即可的部分原料做“验证合格”。必要时，可请供方提供合格证据。新开发的进口原料（溶剂除外），经半年且三次以上来货检验合格后，归入“验证合格”原料类别。已归入“验证合格”类别的原料，一旦在使用过程中出现质量问题，立即在“验证合格”类别中清除，以后需在连续半年且三次以上来货检验均合格，才可重新归入“验证合格”类别。凡用于本地产品的所有原料（毒性较大的原料、化学试剂除外），均需进行检验、试验。 4.2.3.2 技术部原料检验人员，按照《原料检验规程》、《原料检验技术指标》中的要求，对送检样品进行检验或试验，在原料检验原始记录本上详细记录，并对照原料技术指标进行判定，将检验结果和结论填入有检验人员的签名的“原料检验报告”内，一式三份由技术部经理或其授权人审核/批准签名，并盖技术部“质量检验章”，合格的加盖“合格”章，不合格的加盖“不合格章”，限制使用的加盖“限制使用”章，可用的不加盖章。 4.2.3.3 经审批的 “原料检验报告”其中一份作为质量记录存档,另两份交采购部和原料仓作为是否入库的依据。 4.2.3.4 当发生不合格情况时，“原料检验报告”作为采购部同供方交涉的依据（不包括复检原料）。 4.2.4 处置 a) 经