管理质量环境职业健康安全体系程序文件.doc

（十六）-不合格品控制程序 不合格品控制程序 ? 1、目的 对不合格品进行有效控制，防止其非预期使用或交付，确保最终产品达到规定要求。 2、适用范围 适用于物资、施工过程、施工工序和最终产品的不合格品的控制。 3、职责 3.1工程部 ⑴负责检查工程项目部不合格品控制情况； ⑵组织严重不合格品处置工作。 3.2材料管理中心 负责构成工程主体的不合格物资的处置。 3.3工程项目部 ⑴负责不合格品的标识、隔离。 ⑵负责不合格物资的判定和处置工作。 ⑶负责不合格品的判定和处置工作。 4、术语和定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 5、工作程序 5.1不合格品的分类 不合格品分为：不合格采购产品、中间产品、工序、最终产品，工程交付后或开始使用，在保修期内发现的不合格部位。 5.1.1不合格采购产品 ⑴材料品种、规格、尺寸、公差、质量证明文件等项不符合标准或采购合同规定。 ⑵受潮、受损、变质及过期的产品。 ⑶采购产品的技术指标不符合标准规定。 5.1.2不合格中间产品、工序 ⑴轻微不合格品：指施工过程中不合格工序，经作业班组及时 修整后，通过验收达到质量评定标准要求的产品。 ⑵一般不合格品：指工程质量未达到质量评定合格标准，但不涉及工程主体结构安全，经过修整返工处置后，可达到质量评定合格标准要求，不影响使用功能的产品。 ⑶严重不合格品：涉及主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能的不合格品。 5.1.3不合格最终产品：不符合验收标准，经甲方监理及监督部门验定为不合格的单位工程。 5.1.4工程交付后或开始使用或发现的不合格部位。 5.2不合格品的标识、隔离 5.2.1不合格物资标识、隔离、记录 工程项目部/分公司材料人员对已进厂的物资，发现不合格时，应用红色“不合格”标牌进行标识，必须与合格品隔离码放。 5.2.2不合格品的标识 ⑴工程项目部/分公司质检人员对发生的轻微不合格品的标识，填写《工序质量评定记录》。 ⑵在质量检查过程中，发现不合格品时，应在不合格品周围做出明显的标志，如：在其两侧标上桩号等，通知工程项目部/分公司技术负责人和工号负责人。并填写《不合格评审处置记录》中不合格事实一栏。 5.3不合格品的评审 5.3.1轻微不合格品：由工程项目部/分公司相关人员进行纠正，质检员进行复查，填写《工序质量评定记录》。 5.3.2一般不合格品：由工程项目部/分公司自行评审，确定处置方案，制定纠正措施，并填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部，工程部进行核实。 5.3.3严重不合格品：由工程项目部/分公司技术负责人制定处置方案，填写《不合格评审处置记录》，报公司工程部。由工程部组织有关部门人员参加，进行评审，处置方案由公司总工程师审批。工程项目部/分公司实施。 5.4不合格品的处置和验证 5.4.1不合格品的处置方式 ⑴进行返工，以达到规定的要求。 ⑵经有关授权人批准，合同规定时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品。 ⑶改变使用方式和用途（如降级使用或报废） 5.4.2不合格物资的处置 ⑴进入现场的物资，经验证或复检不合格时，现场材料管理人员应立即对不合格物资进行标识、隔离码放，以防误用。 ⑵材料管理中心采购的构成工程主体的物资出现不合格时，现场材料员应立即通知材料管理中心采购员，材料管理中心针对不合格物资进行处置。 ⑶工程项目部/分公司自行采购的物资出现不合格时，工程项目部/分公司的采购员负责和供方联系，采取退货或更换。 5.4.3轻微不合格或一般不合格品，均应返工，使其满足规定的要求。 5.4.4让步接受 产品不符合规定要求，但能满足预期的使用功能，工程项目部与顾客、监理、设计单位、质量监督部门协商，在共同认可的情况下，可按让步接受处理。 5.4.5经过返工的产品，必须重新进行检验和试验。 5.4.6工程交付后，在保修期内，工程质量发现不合格时，工程部及时与顾客协商解决并进行组织维修，保证满足顾客的要求。 5.4.7对不合格品处置中形成的记录，按《记录控制程序》有关规定予以保持。 6、相关文件 6.1《产品的监视和测量控制程序》 6.2《纠正措施控制程序》 6.3《北京市市政工程质量检验与评定标准》 7、质量记录 7.1不合格品评审处置记录； （十七）-纠正措施控制程序 纠正措施控制程序 ? 1、目的 针对生产过程和质量、环境、职业安全健康体系运行过程中产生的不合格、事故、事件、不符合，分析原因，制定纠正措施，防止不合格、不符合的再发生。 2、适用范围 适用于公司生产过程，质量、环境、职业健康安全体系运行过程中产生的不合格、不符合的控制。 本程序包括GB/T19001-2000 8.5.2条款；GB/T24001-1996 4.5.2条款；GB/T28001-2001 4.5.2条款； 3、职责 3.1工程部 检