管理过程控制程序.doc

上海李尔汽车内饰件有限公司 标题: 过程控制程序 文件编号： TSP7.5 页数： PAGE 7 / NUMPAGES 5 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1.目的：在制造过程中，依[生产操作规程]与[检验指导书]进行控制，以确保过程在受控状态下，防患不良品再度发生，做好在制品质量保证。 2. 范围：自物料开始上线至成品包装作业完成为止。 3. 定义：无 4. 流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 完工入库过程能力控制量试量产转移量产试制过程规划 完工入库 过程能力控制 量试 量产 转移量产 试制 过程规划 质保部 制定[控制计划]作为过程控制依据 产品工程 依[控制计划]制定进料、过程、成品或出货检验标准 产品工程部 依[控制计划]制定各制造流程作业标准 相关单位 新开发件初期过程能力Ppk须达1.67以上。 相关单位 依《新产品开发试制控制程序》验证过程是否满足[控制计划]各项要求 相关单位 依《新产品开发试制控制程序》将相关生产资料、质量资料进行移转。 先期质量 策划小组 生产制造部依《生产操作规程》执行操作及[控制计划]实施自主检查。 依《设备管理与维护程序》实施一级预防保养。 依《不合格品控制程序》处理过程中不合格品。依[过程检验指导书]实施过程检验。 依《生产管理程序》对过程进行生产进度控制。 生产过程中，半成品依《产品标识与可追溯性控制程序》进行标识。 过程变更须依《过程变更控制程序》、《生产件批准程序》对涉及产品控制特性取得客户核准。 质保部 依[控制计划]规定对量产Cpk进行控制 生产制造部 质保部 依《生产管理程序》办理完工入库。 依[成品检验指导书]进行成品检验。 5. 内容： 5.1.过程规划 5.1.1.依《新产品开发试制控制程序》（TSP7.2），由先期质量规划小组制定[控制计划]以作为过程控制依据。 5.1.2.指导书制定 检验指导书拟定： 质保部依据[控制计划]及[产品标准]制定[进料检验指导书]、[过程检验指导书]、[成品出货检验指导书]，以作为进料、过程、成品或出货检验依据。 （2）作业指导书拟定 产品工程部依据产品质量和过程能力及[控制计划]要求，逐一针对各制造流程建立过程[生产操作规程]。 [生产操作规程]的内容应包括品名、编号、工程名、所需工具、设备、作业条件及内容、管理特性及方法，以确保质量。 5.2.试制 5.2.1.依《新产品开发试制控制程序》规定，执行样品试制。 5.2.2.新开发件其初期过程能力Ppk须达到1.67（含）以上。 5.3.量试：依《新产品开发试制控制程序》由生产制造部依正式生产模具、材料、设备、过程等所作批量式生产测试，加以验证均能满足[控制计划]各项要求。 5.4.转移量产：依《新产品开发试制控制程序》由先期质量规划小组正式将相关生产用模具、检具、量具等资料转移至生产部门，将相关质量控制资料移转至质保部，开始量产。 5.4.1.[生产操作规程]的执行：各工作站及各项产品须要有[生产操作规程]，并置于机台旁边，以便作业员取用，作业人员依[生产操作规程]内容进行操作。 开机、换模或操作人员、原材（物）料有所变更时，应依《产品的监视与测量控制程序》（TSP8.6）中的首件检验方式进行作业设定的验证，确认合格后才投入生产。 现场作业人员于过程中依[生产操作规程]实施自主检查，并立即反应给班长处理。 5.4.2.作业人员于生产前须依照《设备管理与维护程序》（TSP7.7） 进行一级预防保养，如清扫、加油、消耗品更换等，并记录于[机器设备日常点检表]。 5.4.3.过程不合格品处理，依《不合格品控制程序》（TSP8.8）规定处理。 5.4.4.过程质检员于过程中依《产品的监视与测量程序》（TSP8.6）及《过程检验指导书》所规定检验标准实施检验，并将检验结果记录于[过程检验记录表]，同时查证作业员自主检查记录，判定过程质量稳定性，若发现过程不稳定，应立即反应该单位主管，且依《纠正与预防措施控制程序》（TSP8.11）处理。 5.4.5.过程进度控制，依《生产管理控制程序》（TSP7.6）规定实施。 5.4.6.制造过程半成品标识依《产品标识与可追溯性控制程序》（TSP7.9）规定实施。 5.4.7.过程变更：依《过程变更控制办法》（WI-7.2-006）及《生产件批准程序》（TSP7.3），对涉及产品重要控制特性，需取得客户核准。并保存过程更改生效日期的记录。 5.4.8.外观项目：依照《外观检验指南》（WI-8.6-003） 5.5.量产 5.5.1.过程能力控制：质保部依[控制计划]指定控制项目在生