文件记录管理程序QP0401.docVIP

东菱技术股份有限公司 文件编号QP0401文件名称文件记录管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第1页共8页制 订褚玉林审 核核 准 修订履历版次修订日期修订依据申请部门修订者1.02011年12月5日新制订技术部褚玉林 文件编号QP0401文件名称文件记录管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第2页共8页1、目的 通过对品质体系文件和其相关的各项活动进行有效的管理,以确保各使用部门能使用最新有效版本，公司的各项工作有依据可循。 2、范围 本程序适用于本公司所有与质量体系有关的文件和记录的管理。 3、职责 3.1 文控室是公司质量体系文件的归口管理部门，负责公司所有质量体系文件编号及格式的统一规范化管理；质量体系文件的标识、发放、回收、更改、作废等活动的管理； 3.2 研发组负责本公司产品图纸、技术标准、BOM表等技术文件的设计、编制、审批、更改的管理； 3.3 工艺组负责本公司工艺作业指导书、工艺卡等文件的编制、发放、更改的管理； 3.4 品质部负责抽样计划、检验规程、量具使用校正规程等文件的编制、审核、更改的管理； 3.5 各部门负责权责范围内三层、四层文件编制、审核、更改的管理； 4、定义： 4.1文件：信息及其承载的媒介，如记录、规范、程序文件、图样、标准等； 4.2记录：阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； 5、流程图 见下页 6、程序内容 6.1 文件的分类规定，质量体系类文件结构分为以下四层： 第一层A类文件：质量手册； 第二层B类文件：程序文件； 第三层C类文件：管理文件、技术文件、检验文件、工艺文件； 管理文件包括：支持程序文件运行的实施细则、说明书、指示书、规章等 技术文件包括：设计图纸、BOM清单、产品标准、原料标准等及外来文件。 检验文件包括：抽样计划、检验规程、量测仪器操作校验规程等文件。 工艺文件包括：流程图、作业指导书、工艺卡、设备操作规程、工艺通知等文件。 第四层D类文件：质量记录表单。 文件编号QP0401文件名称文件记录管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第3页共8页流 程责任单位作业说明使用表单检讨改进 制（修）订 实 施 培训、教育 接收、登录、发放 接收、保管 定期检查 问题发掘 审查 批准 NG NG OK OK  各部门 权责人员 权责人员 文控室 各部门 行政 各部门 各部门 制订部门 按标准要求及作业需要，提出申请 保存正本 品质文件修订申请表（FR04004）  6.2 文件版次 4.2.1 文件版次初始釆用V1.0表示,文件有修订时以0-9依次递增.当超出9次时,升级为V2.0；如文件一次修改幅度较大，可直接晋级V2.0，以此类推； 4.2.2 工程图纸版本釆用A,B......等英文字母依序表示修订状态,当文件中修改状态为0时,表示为初版,没有作过修订； 4.2.3 临时性文件无需版次,在有效期内为有效版本。 文件编号QP0401文件名称文件记录管理程序生效日期2011年12月10日版 次：1.0页次： 第4页共8页6.3 文件编号 文件类别代 号编 号 方 式编号方式说明 质量手册QMQM-①②①②表示章节号 程序文件QPQP-①②③④①②-要素号；③④-流水号管理文件WIWI-①②③④①②要素号 ③④文件流水号产品规范文件 总装图、组件图 产品规格书 BOM清单 包装规范 零件图 物料规格书 A B C P D F A-□…□ B-□…□ C-□…□ P-①②③④⑤⑥ D-□…□ F-①②③④⑤ □…□为图纸号 □…□为产品型号 □…□为产品型号 ①②为产品系列 ③④为额定电压 ⑤⑥为序号 □…□为零件编号 ①②③为物料类别号 ④⑤为序号生产工艺文件 生产流程图 工序作业指导书 工模、工装、夹具图 操作规程 LC GY GZ LC-①②③④⑤ GY-①②③④⑤⑥⑦ GZ-①②③④⑤⑥⑦ ①②产品系列 ③④⑤为流程图序号 ①②产品系列 ③④⑤为工序编号 ⑥⑦序号 ①②产品系列 ③④⑤为工序编号 ⑥⑦序号产品检验文件 进料检验指示 巡回检验指示 半成品检验指示 产品最终检验规范 试