非生产物料釆购申请制度.docVIP

haihua海花 发行部门：办公室 非生产性物料采购申请制度 文件编号： 至：各部门 批准： 一、非生产物料采购申请制度 1、适用范围 本制度适用于非生产性物资的采购, 单项采购低于1000元的采购； 2、定义 2-1、非生产性物料：指不直接用于公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。 2-2、用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。 3、参考文件 《费用报销作业规范》、《进仓作业规范》、《出仓作业规范》、《采购管理控制程序》； 4、职责 4-1、釆购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求； 4-2、各申请部门：申请的提出，采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收； 5、各部门主管、厂长、副总经理：各类申请的批准，釆购金额报销的审核； 6、各部门所需申购物资必须在每天9：00前完成申购计划交采购部，超过时间由各自负责； 7、财务部：总经理批准、财务办理报销； 8、程序流程前序：如图 非生产采购作业流程 文件编号 编码 批准 生产部 仓储部 内 务 釆购部 主 管 副/总经理 财 务 其 他 EYS NO 9、文字说明 （1）、执行釆购申请应实行逐级审批制度； （2）、申请人填写采购申请单，报厂长审批； （3）、未通过的采购申请单退回申请人，并说明原因； （4）、通过审批的采购申请单报副总经理审批； （5）、对通过副总经理审批的采购申请执行购买；未通过审批的采购申请单退回申请人，并说明原因。 （6）、采购的非生产物料不用品控部签名，由仓库直接点检后开入仓单，然后持“送货单” 和“入仓单” 交由厂长确认，如果要付现金的由副总经理签名即可（数额大于2000元由总经理签名）； 发行部门：办公室 生产物料外协采购申请制度 文件编号： 至：各部门 批准： 1、制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 适用范围 本制度适用于生产物资的采购, 单项采购超过1000元的采购； 3、程序流程图： 参考《计划生产釆购流程图》； 本公司凡属正常计划的物品必须按采购流程办理，各部门必须严格遵守，实行和巩固厂家与供应商之间的管理； 4-1、生产部使用原材料，由采购部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量； 4-2、一般物按非生产性物料采购申请制度办理； 4-3、生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，采购部负责协助工作；其他一般性设备由采购负责供应商开发主导工作； 4-4、开发、技术部、品控部、生产部、物控部、采购部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核，原材料供应商的更换； 4-5、开发、技术部、品控部确认更换产品的质量，并提交样品测试报告； 4-6、采购部负责确认更换产品的性价比； 4-7、由采购部提交申请经主管部、总经理审核签字方可更换供应商； 5、本公司所有正常计划生产物料储存量为10天用料，误差不允许前后3天；计划生产物料存量亦同；责令仓库、PMC、采购、财务部门认真核对，严格控制库存量； 6、一切生产物料以库存量为中肯，坚持先查仓后采购的原则，杜绝先斩后奏的行为； 7、选择供应商基本原则： 7-1、产品质量、质量保定体系情况； 7-2、生产能力，交货是否准时； 7-3、售后服务情况是否良好； 7-4、价格是否合理； 8、原材料供应商基本资料表 8-1、应由原材料供应商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实，该表包括下列內容： A、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人； B、公司概况、如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息； C、设备状况； D、人力资源状况； E、主要产品及原材料； F、主要客户； 9、采购部采购员应填写《供方情况调查表》，由物控部主管审核； 9-1、有无专职检验机构； 9-2、专职检验人员素质； 9-3、有无必要的质量管理制度； 9-4、检验手段如何； 9-5、计量制度是否健全； 9-6、有无检验台帐和原始记录； 9-7、产品有无合格证制度； 9-8、有无不合格品管理制度，执行情况； 9-9、质量问题处理程序如何； 9-10、有无进度保证制度； 9-11、有无成品包装、运输保护措施； 10、采购管理制度、采购品质管理 10-1、制定目的 规范采购过程的品质管理规定，使釆购品质管理有章可循； 10-2、适用范围 本公司物料采购、验发、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行； 10-3、采购品质管理规定 文件资料要求 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、釆购合约内予以明确规定； A、订购物料之规格、图纸、技术要求等；