第一季度运营分析报告演示文档.pptVIP

. * * * . * 龙湖天誉 2016年第一季度运营分析 . * 目 录 一 二 三 下一季度重点工作内容及改进措施 项目一季度经营情况 重点工作总结及分享 四 工作计划及职能目标达成情况 . * 一 项目第一季度经营情况 . * 1.1经营绩效达成情况（含会所） 说明： 1、收入在第一季度达成较预算相比有近六万的增长，主要是项目灰色空间提前支付2016年度半年的租金及管理费，以及在经营部成立后协助项目做了一些招商引资，对项目经营收入的创收起到了积极作用。 2、成本控制有近30万的差异，其中受年终奖发放因素占14.8万，会所外包差异有8万，公摊水电费因供电局和自来水公司抄表时间不稳定产生差异近4.3万，还有绿化草花费、安防弱电系统维护费等延迟支付有近3万。 3、因收入与成本的差异较大，导致毛利达成率异常高，此为不正常现象。说明项目在预算编制上缺乏前瞻性和预控性，二季度结束时会根据情况做适当的调整。 项目 本月实际 1-3月累计 全年预算 累计实际 累计预算 累计完成率(%) 全年预算 全年完成率（%） 收入 64.13万 189.08万 183.57万 103% 78.30万 24% 成本 56.64万 150.40万 179.61万 83.74% 694.91万 22% 税金 3.63万 10.68万 10.24万 104% 43