内部质量管理体系审核检查表M数据分析.docVIP

受审核过程/要素 数据分析 过程类别 M12 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： ； 对过程绩效/业绩项目数据的收集、统计、汇总、分析，传递和使用进行总体控制和监督检查。 支持的过程或子过程：文件： 评价分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.过程要求 是否建立过程，对过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价 建立和实施的监视，测量，分析和改进过程是否应用于： (1)证实产品的符合性； (2)确保质量管理体系的有效性； (3)持续改进质量管理体系的有效性。 办公室 8.1 2.确定项目和内容 与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量的成本等)、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与有关的产品质量、交付以及产品与服务的质量水平发展趋势等 所收集的数据是否与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性 2.1收集公司年度质量目标的达成状况根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在年度质量目标达成状况和趋势分析统计表中 2.2收集各部门年度质量目标的达成状况各部门根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表中 2.3收集与顾客抱怨(投诉)和顾客退货产品根据每月顾客抱怨(投诉)和顾客退货产品的实际状况于次月将其统计汇总在年度顾客抱怨(投诉)和趋势分析统计表和年度顾客退货产品和趋势分析统计表 供销部 质检部 8.4.1 2.4收集顾客满意度调查数据 按顾客满意度程序中的规定根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总在年度顾客满意度调查和趋势分析统计表中 2.5收集产品销售业绩的 是否根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在年度产品销售业绩和趋势统计表 供销部 8.4.1 2.6收集产品利润状况根据每月产品的实际利润状况于次月初5日内将其统计汇总在年度产品利润核算和趋势分析统计表中 2.7收集生产计划和目标完成状况根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表中 2.8收集产品交付绩效状况产品交付程序中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报，由负责在10日内将其统计汇总在年度产品交付绩效和趋势分析统计表中 2.9收集新产品开发完成状况根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表中 2.10收集供方交付绩效采购程序中的规定根据每月供实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表中 2.11收集持续改进项目状况 是否按持续改进程序中的规定根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总在年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表中 2.12收集内部质量审核的数据 是否按审核程序过程审核程序产品审核程序中的规定根据每年内部质量审核(包括过程审核和产品审核)的实际执行和/或完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇整在内部质量审核总结报告过程审核总结报告产品审核总结报告中 2.13收集过程检验产品质量状况按检验和试验控制程序中的规定根据每月各生产过程中实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在年度过程检验产品质量分析和趋势统计表 2.14收集最终检验产品质量状况按检验和试验控制程序中的规定根据每月成品实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在年度最终检验产品质量分析和趋势统计表中 2.15收集与工装维护有关的数据 是