采购入库领料出厂流程规定.docVIP

江苏翔宇电力装备制造有限公司 采购、入库、领料、出厂流程规定 定义： 1、公司关键业务是：订单→制造→销售。公司一切业务为它们服务并应有助于它们更好地满足顾客需要。 2、围绕核心业务，形成三条核心流程：营销、采购、制造；并行两个控制流程：检验、计划；四个资源提供/服务流程：人力、设备、结算、放样。 第一节 核心业务及部门设置 一、公司第一层（关键业务）流程分析及其涉及的第一级文件、记录 管理建议： 1、公司的关键流程（以客户为中心）只有3个：订单、制造、销售；其中：订单、销售关系密切，管理职能归并到市场营销部；制造流程复杂，适当分解到各职能部门、分厂。市场销售部门与制造部门的沟通关系（或手段）为：前者为后者提供销售计划、技术资料、发货通知、缺陷处理通知；后者为前者提供制造进度、成品库存信息，并为前者提供提货、装运、出门方便。 公司的一切经营活动都要围绕这三个流程展开，各部门都不应局限于本部门的效率最大化，而要为以上三个流程的效率最大化服务，各部门设置岗位、分解职责时应以此为准则。 检验流程上，公司目前应进行工序检验流程内部化调整：即将工序检验流程定义为操作者自检过程、试组装定义为操作者互检过程，公司保留原材料、外协件、成品入库检验和检验员培训、监督。 采购流程上，因套材计划对生产领料具有指导和限额作用（生产计划部职能），所以继续采用“采购保管分离”制度，采购计划、库存管理职能归口生产计划部。 六部门（含客户、委外供应商）流程图： 备注：图中省略“原材料、半成品供应方”——与委外供应方性质相同 第二节 流程细分 第三节 物料流程及其必要凭证 从合同到销售订单： 1、市场营销部地区经理取得合同后移交销售统计员，统计员根据招标、合同任务总数，编制销售订单一式三份（自留存根、生产计划部、综合管理部），经市场营销部部长审核、报分管领导批准；领导批准后，将销售订单之一联随有关图纸资料一并移交生产计划部。 2、销售统计员每月30日根据当月发出《销售订单》汇总编制《月销售计划汇总表》（一式三份，自留存根，总经理、分管领导）。 从销售订单到采购申请单、加工订单（生产计划单） 1、生产计划部：材料统计员首先识别有无过去加工过的产品，有则直接调用原有材料清单，无则依据图纸统计《材料计划清单》（按一种塔型统计，待设计放样人员详细设计分析后报送准确的《材料清单》），编制采购申请单一式两份报批（计划、采购部门各1份）。 2、产品配套成品（如紧固件），必须经设计人员分析确认原《配套成品清单》或报送新的配套清单，编制采购申请单一式两份报批（计划、采购部门各1份）。 3、生产性低值易耗品由计划部门根据库存及任务，适时编制采购申请单。 4、合同规定的其他备品备件、工具等，材料统计员可以直接依据合同编制采购申请单。 5、采购申请单移交采购部门1份。 6、生产计划员根据合同进度要求编制《生产计划单》（一式4份，自留、设计放样、车间、销售统计员） 7、设计放样人员按产品编制《加工材料清单》、《配套成品清单》、《产品材料统计差异表》移交生产计划部，用于镀锌、交付、完工品出库、配套件组合领料等参考。 附：计划员如何高质量地编制采购申请单？ 申请量=销售订单需求量+合理库存安全储备量-现库存量； 销售订单需求量一定要统计齐全，不得遗漏，即多项工程需要采购时，不能顾此失彼，不能只看现库存量而忘记前一次生产计划已经取用了其中的一部分（只不过生产车间还未实际领用，造成了虚有存量） 对于采购量太少的，先按需要编制，有关人员送领导批准时应提醒领导，是否需要适当增加实际采购量，以便合理降低价格。 附：计划员如何高质量地编制生产计划表？ 确保每一件产品的唯一性，即不同项目的同种产品、同一项目的不同产品，必须有唯一的、完整的、人人清楚的编码。 从采购申请单到采购订单、入库单 1、采购部门根据《采购申请单》编制材料询价表，经部门领导批准后发至有关厂商进行询价，采购员依据反馈信息编制《采购比价记录表》（一式2份），随厂商反馈表一起由部门负责人签字确认 2、《采购比价记录表》1份、反馈单原件应由部门负责人签字确认并移交综合管理部存档。 3、根据低价、优质、信用原则选择供货商后，订立采购合同，合同如果不附清单，则应注明《采购订单》编号，合同总金额应与《采购订单》总金额相同。如附清单，则清单内容应《采购订单》一致。编制《采购订单》（一式五份）（采购、财务、仓库、供方、质检），质检联及时传递到质检部门，供方联随合同给供方，其余进入采购流程，到货后由采购员、供货商、仓库保管员共同指认货位、货物，进行初步外观、尺寸验收，不合格的在仓库联上做好记录（仓库联作为保管员収货的依据，超范围的不收，也不得代替入库单），质检员到场时进行外观复检并按国标规定抽样件次进行理化试验，并填报《检验退货清单》，一式五联，