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体系知识培训 ——采购管理 品管部体系组 二00八年十二月 提纲一、质量管理体系标准二、公司体系管理要求三、有关ROHS 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.4.1 采购过程 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3 采购产品的验证 二、公司体系管理要求 公司制定了《采购控制程序》，《供应商管理暂行办法》 ，《物质及相关方环境影响管理程序》 国际原料采购部是原料采购过程的主要职能部门，供应部是重要物质和一般物质采购过程的主要职能部门，执行《采购控制程序》，对采购过程进行控制，以确保采购的产品符合要求。 供应部按规定的评价方法对供方提供产品的能力进行评价和再评价，并保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 技术中心负责制定所需采购物资的技术标准，品管部负责采购物资的进货检验或验证。 对供方的评价 1、供应部根据采购物资要求，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，根据调查情况组织品管部人员和相关主管对供方进行评价，填写“供方调查及评价表”，从中选择合格供应商，并负责建立和保存合格供方的质量记录。 2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，适当时可包括以下内容： a. 质量、环境管理体系认证证书； b.产品质量证明资料； c.供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料； d.生产经营能力证明资料等； e.危险品及易制毒化学品的经营、运输合格证书等； 对供方的评价 3.对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品检测，检测合格后才能供货。检测报告作为供方评价的依据之一。 4.对于一般物资无需进行供方调查评价只控制其提供的物资的质量即可。 5.供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方提出纠正和预防措施要求，供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供货业绩评定表》，评定不合格的，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。具体办法参见《供应商管理暂行办法》。 采购 1、采购计划 重要物资的采购：供应部负责根据生产任务要求，考虑产品库存数量，编制“物资采购计划单”，“物资采购计划单”经供应部负责人批准后，由采购人员传真或直接与供应商确认进行物资采购，通知供方及时供货。 一般物资的采购：对于采购的其他物资，由需求部门编制《物资采购申请单》，经部门主管批准后交辅料采购一科，辅料采购一科派人进行采购。 2 物资采购实施 采购人员根据采购计划/申请要求，按照采购物资技术标准要求在“合格供方名录”中选择供方进行采购； 采购人员采购物资时，将采购物资内容及技术要求以传真、电话或其他方式通知供方，确保供方及时交货。 采购文件 1、采购文件应包括拟采购物质的信息： a.对拟采购物质的质量要求（可直接引用各类国家标准或提供规范等技术文件）； b.验收要求； c.其他要求，如价格、数量、包装、环境、安全等； 2、适当时还包括： a.. 供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品质量要求，加工工艺、设备、安全环保及人员要求、验收放行要求等； b.适用的质量管理体系要求。 采购物质的验证 1、对采购的物质可以有如下几种验证方式： a. 由品管部进行进货验证； 由公司在供方现场实施验证； 由供应商代表、公检机构代表和公司代表共同检验。 对b、c两种情况，供应部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 2、验证活动可包括检测、试验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 3、顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能 对供方服务活动和采购产品中的重要环境因素和重大危险因素进行控制，提出要求，制定《物质及相关方环境影响管理程序》，使他们的行动符合本公司方针和其他要求。 物质及相关方环境影响管理程序 相关方：关注组织的环境和职业健康安全的个人或团体。 供应商：提供产品的组织或个人。 承包方：包括建筑安装、固体废弃物处理、运输承包方和其它工程等。 职责 4.1 采购负责组织了解、考察、评定相关方质量、环境和OHS情况，以便确定合格供方。 4.2 基建办负责建筑安装和其他工程承包方的管理，在协议或合同中明确保护环境和职工的OHS管理工作。 4.3 采购负责对运输承包方的管理，在协议或合同中明确保护环境的条款以影响其改进环境绩效。 4.4 品管部体系组负责废弃物回收方的管理，调查其回收资格，并保证回收废物时不造成二次环境污染