ISO9001-2008内审员培训课程（实务篇）.pptVIP

* * * * 高层领导（senior leaders）是指组织高层管理群体或团队，一般由组织最高领导者和直接向其报告工作的人员组成。 本条文是对“领导”类目的总体描述，表达了高层领导的核心职能： ●确定组织的价值观、发展方向和绩效目标，并进行有效的沟通，为所有的利益相关方创造均衡的价值； ●营造授权、主动参与、创新、快速反应、学习和守法诚信等六个方面的经营环境，亦即组织文化的环境； ●完善组织的治理结构，履行经营层责任； ●评审和控制组织的绩效，实施改进和创新； ●履行社会责任，恪守道德规范。 * 资源：注意程序资源 911事件？ 大使馆事件？ * 黑白电视机》》》彩色电视机 * 三拍领导： 统计技术： * * * ISO9001：2008版条款说明 8 测量、分析和改进 8.1 总则 组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程： a)证实产品的符合性； b)确保质量管理体系的符合性； c)持续改进质量管理体系的有效性。 这应包括统计技术在内的使用方法及其应用程度的确定。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 作为对质量管理体系业绩的一种表现，组织应监视顾客有关组织是否满足其要求的感受的有关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。 * ISO9001：2008版条款说明 8.2.2 内部审核 组织应按计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否： a)符合策划的安排(见 7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系要求； b)得到有效实施和保持。 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，组织应对审核方案进行策划。 应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公 正性，审核员不应审核自己的工作。 应建立文化化程序以规定策划和实施审核、建立记录(见 4.2.4)以及报告结果的职责和要求。 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因 跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见 8.5.2)。 应保持审核及其结果的记录。 注：作为指南，参见 ISO19011。 * 内审整改 审核员在某化工厂进行审核时，在一车间看到一张由工厂内部审核发出的《不合格报告》（IQA94108），其中不合格陈述如下：“一车间某工人不按作业程序操作。” 审核员问车间主任：“这份报告你们是怎么处理的？” 车间主任说：“我们接到报告后，就马上去问内审员，他告诉我们是张某某不按规定操作。我们扣发了张某某的当月全部奖金，并责令其作出检讨。”车间主任出示了扣发奖金的通知和张某的检讨。 审核员在人事部审查内部审核员资格和培训档案时发现培训档档案中内审员只有一份考试卷，起其他记录。 审核员问负责培训管理的刘先生：“你们内部审核员是怎么培训的？” 刘先生查了查培训记录说：“因我厂没有这方面的培训教员，又马上要做内部审核，没有合适的培训班可参加就请其他厂里的一位参加过市里某个培训班的人作为教员，给我们的内审员讲了一天课，发了考卷给大家做一下。” 不合格陈述：工厂对内部审核员只进行了一天的简单培训，内审员所写的“不合格报告（IQA94108）不能反映不合格的实际内容。不符合ISO9001:2008 6.2.2的规定。 * 整改不服 在品管部审查内部质量审核记录时，审核员看到一张不合格报告（02008号），该报告的不合格陈诉中写着下面一段话：“生产部对外审时发布的Y003号不合格报告单不服，现再次重审Y003号的内容，作为内审的一个不合格项，要求改正。” 审核员问：“为什么生产部对Y003号不合格单不服？” 生产部主管说：“Y003报告单是针对生产计划管理的，我们厂生产计划是计划部负责的，下达的计划经常脱离实际，致使生产部的实际完成生产任务情况与计划脱节。现在让我们改进脱节问题，我们没有这里能力。”审核员对此感到很困惑。 ” 不合格陈述：生产部对内部审核发出的不合格报告（95008号）未及时采取纠正措施。此条不符合ISO9001:2000 8.2.2的要求。对Y003报告单提出的生产计划管理脱节问题，生产部和计划部之间责任不明确，相互间不能协调一致，未能采取有效的纠正措施，此条违反ISO9001:2008 5.5.1规定。 * ISO9001：2008版条款说明 8.2.3 过程的监视和测量 组织应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适宜时进行测量。这些方法应证实过程 实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。 注：在确定适当方法时，组织应根据其过程对产品要求符合性和质量管理体系有效性的影响，考