四川省凉山州德昌县阿月乡仁寿小学稽核整改报告.PDF

四川省凉山州德昌县阿月乡仁寿小学 稽核整改报告 免费午餐稽核阳云同志于2018年4月13 日对我校免费午餐进行 了实地督查，在督查过程中发现了我校存在诸多问题和不足，并在督 查的过程中及时指导与要求学校及时作出整改。根据阳云同志的指导 意见和建议，我校及时召开本校免费午餐专题整改会议。分析免费午 餐稽核阳云同志指出的问题，并集体研究了解决的方案。就我校目前 免午存在问题作出以下的整改方案和措施： 一、稽核专员对仁寿学校进行实地督查后，学校目前存在的主要问题： 1、食品留样缺少菜名： 2、原始凭证之间、数据不符，且缺少相关人员签字； 3、入库、出库记录，现金流水账与实际情况不符; 4、微博公示与实际情况不符。 二、学校整改方案和措施 1、加强留样工作。 留样工作指定专人负责，首先保证每餐留样不少于200克，保存 时间达48小时，贴上标签、日期、时间，并做好留样记录。做到一 查就有，一查就实。 食物留样图 2、着重加强学校食堂财务管理。 （免午财务管理制度见附件1） （1）进一步完善财务审核制度。做到钱账分离，资金管理和账目管 理分属不同的负责老师管理，且存在第三人监管采购管理。 （2）学校所需每日食材由学区安排统一配送，食材价格与当地当日 市场价为准，价格合理，食材采购低于当地菜市场的零售水平。 （3）采购凭证由资金管理向采购公司索取。凭证有供应商家名称、 联系方式、食材品牌、价格、数量、采购人员、监管员等相关信息完 整。原始单据与凭证从5月开始要求配送公司每日与食材同时送达， 由验收人员确定票据与食材一致后签字验收。 （4）指定专人按原始单据据实登记好采购台账、出入库记录，确保 与实际消耗相符。出入库登记有入库品名、数量、价格、入库时间、 经办人、验收人等信息齐全；有出库记录，且包含时间，内容，数量， 价格，已经出库员和交接员人名。 （5）现金流水账：每日如实根据实际消耗如实做好登记。财物与实 际入库，支出一致，不得有误差。 （6）微博公示：每日就餐在当天24小时内规范公示微博，每次发微 博之前，必须经校长亲自审核后才能发至网上，以便及时发现错误， 及时修改。微博据实反馈每天的开餐情况与当天的就餐人数和菜品。 （7）财务总结：每月初按时提供上月财务表，学期末提供本学期财 务总结表，做到收支与实际一致。 蔬菜农残检测报告单与动物检疫证明 出库登记与每日采购台账 仁寿小学4月免午流水账 3、加强学校微博的审核力度。 学校微博专人负责，每次发微博之前，必须要经校长亲自审核后 才能发至网上，以便及时发现错误，及时修改。微博专干要深入实际， 了解每天的开餐情况，真实反馈当天的就餐人数和菜品，采购微博与 食材配送人员及时对接，做到真实有效。 （注：自4月16 日起每开 餐日微博与采购单已同步） 食材采购清单与当日微博 以上为仁寿小学免费午餐整改方案，请免午负责人员查阅，如有 纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免午所有要求，加强相关 方面的管理。 四川省凉山州德昌县阿月镇仁寿小学 2018年5月2 日 附件1 仁寿学校免费营养午餐财务管理与审核制度 为了更好的让学生吃到有营养、卫生、安全的食物，我校加强了对营养午餐的监管及各 种审核，每周由学校负责人、教师、厨师等共同负责免费营养午餐的日常管理。具体如下： 一、免午管理教师具体分工 胡仁杰 负责免午常规管理、财务管理、卫生监督 曾 钊 微博发布、校内公示、食物留样监督、每日食材验收 徐明贵 出入库记录、采购台账登记 邓明芬、曾加全 食物留样记录、消毒记录登记 值周教师与邓明芬 每日陪餐人员 二、免午日常管理工作 1、食材均由配送公式采购配送，食材验收人员负责验收食材的质量是否达标，以确保每 日食材新鲜，无变质食材。 2、采购台账登记员每日与财务管理人员做好各种记录，每日一清。 3、