白河县移民开发局 2018 年部门综合预算说明.PDFVIP

白河县移民开发局 2018年部门综合预算说明 一、部门主要职责 （一）贯彻落实国家和省、市、县关于水库 （水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。 （二）负责全县水库 （水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规 划，拟订我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。 （三）根据水库 （水电站）建设需要，负责指导、协调乡镇移民搬迁、安置工作。 （四）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查 处有关移民工作中的违纪行为。 （五）会同有关部门协调解决移民工作的遗留问题。 （六）承办县政府交办的其他事项。 二、2018度部门主要工作任务 2018年全力推进白河水电站库区移民工作，全年完成库区移民搬迁安置130户460人；建立与上 级移民主管部门及行业中介机构的协调沟通工作机制，及时编制库区移民工作计划和资金使用计划，满 1 足库区移民各项工作需要；启动库区库岸防护、铁路防护、文物保护等专业项目迁 （复）建工作；完成 白河水电站移民标准化建档100户。起草、签订 《汉江孤山航电枢纽工程移民安置工作协议》；落实到 位移民搬迁安置资金不少于5000万元；完成工作协议约定的年度工作任务。全年完成白河水电站库区、 孤山航电枢纽工程移民安置基础设施固定资产投资1.0亿元。按季度足额发放移民后期扶持直补资金； 加大我县老库区移民后期扶持项目争取力度，全年争取项目不少于3个，资金不少于30万元。全面完 成脱贫攻坚、招商引资和县委、县政府交办的其他工作任务。 三、部门单位预算构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括： 1 白河县移民开发局 （机关） 2 汉江白河 （夹河）电站援建工作办公室 四、部门人员情况说明 截止2017年底，本部门共有事业编制10名，年末实有人数8人，其中参公管理5人，行政工勤人 员2人，借调人员1人。 2 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2017年12月31 日，本部门机关固定资产总额230148元。截止2017年9月30 日，本单位无 车辆、无单台价值20万元以上设备。2018年部门预算无资产购置。 六、门预算绩效目标说明 绩效管理正初步推进。 七、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年，白河移民局收入预算为131.94万元，较上年增长12.47%，全部为政府性基金拨款预算， 增长主要原因是2018年后期扶持项目专项资金预算15.15万元。 2018年，白河移民局支出预算为131.94万元，一般公共预算支出116.79万元：包括人员经费和 公用经费支出107.10万元，占支出总额81.17%；专项业务经费支出9.69万元，占支出总额7.3%，较 上年减少0.4%。政府性基金预算支出15.15万元，占支出总额11.48%。 （二）财政拨款收支情况 2018年，白河移民局财政拨款收支131.94万元，较上年增长12.47%，增长原因同上。 3 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2018年，白河移民局财政拨款收支116.79万元，较上年减少0.4%，基本无变动。 2.支出按功能分类的明细情况 （1）行政运行 （2130301）110.95万元，较上年减少1.2%，主要是电站援建办行政运行预算减少。 （2）其他水利支出（2130399）2万元，较上年减少60%，主要是市级拨款调整。 （3）其他扶贫支出（2130599）3