关于收发货验收流程.pptVIP

技术员 采购员 材料商 相关收货部门 相关部门 相关签字确认（1） 相关签字确认（1） 下 单（2） 注明下单日期（3） 催货（4） 催货（4） 催货（4） 送货（5） 关于任务单下发流程 流程示意图 关于任务单下发流程 说明： 技术员必须确保计划的签字和及时下发； 采购人员在收到计划后，及时下单、注明下单日期、将计划签 字后送收货部门，负责过程中的催货，控制、确保不多买，不少买； 相关收货部门负责按质按量进行收货，坚持不多收不少收，并 及时反馈收货情况。 关于材料收货流程 材料商 采购员 相关收货部门 质检人员 提前通知（1） 通知（2） 送货（3） 开具检验通知单（4） 返回检验情况（5） 清点入账 不合格（6） 合格（6） 流程示意图 关于材料收货流程 说明： 要求相关收货部门按质按量按计划进行清点，坚持无计划、 超计划、不合格产品一律不予进行入库工作。 关于材料领用流程 技术员 用料部门 相关收货部门 开具材料领用计划单（1） 领 料（2） 开具领料单 要求签字（3） 流程示意图 说明： 仓库管理人员按材料规格、种类做出收、领用记录，做到 来货数、领用数、库存数随查随清。帐、卡、物三相符原则。 （小型材料凭计划单） 关于材料验收流程 采 购 员 （3）相关收货部门（审核签字） （4）质检部（审核签字） （5）料帐（审核签字） （6）财务（审核入账） 办理相关验收手续（2） 相关发票及发货凭证(1) 材 料 商 说明： 要求采购员、收货员、料帐、财务各成一套账目，便于核查。 流程示意图