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R13·01－02/A 受控文件收文登记表 发文日期 发文单位 受 控 文 件 名 称 编 号 顺序号 收文人 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ R13·01－03/A 受控文件目录汇总表 序号 受控文件名称 编 号 发放单位 发放日期 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿＿＿＿ R13·01－04/A 文件回收及销毁登记表 回收受控文件名称及编号： 序 号 返 还 部 门 返还文件顺序号 回收日期 回收份数 销毁日期 保留文件顺序号 备 注 批准人： 监督人： 销毁人： 　　 R13·01－06/A 记录目录汇总表 序号 记 录 名 称 编 号 保存年限 负责部门 实施部门 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿ R13·01－07/A 记录销毁登记表 销毁日期： 被 销 毁 记 录 名 称 记 录 编 号　　 记录期限 备 注 批准人： 监督人： 销毁人： 记录销毁部门：  R13·01－08/A 记录借阅登记表 借 阅 记 录 名 称 及 编 号 借阅 时间 借阅人 归还 时间 接收人 备 注 审核人＿＿＿＿＿＿＿ 登记人＿＿＿＿＿＿＿＿ 登记部门＿＿＿＿＿＿＿＿＿ R13·01－09/A QHSE 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 受审单位： 部门： 接