物资采购申报的规定.docVIP

物资采购申报的规定 为了规范采购程序，增强申报计划，保证采购周期，降低采购成本，特制定此暂行条例： 所有物资的申请《采购请购单》到仓库经库管员平衡签字后，按照平衡后的实际数量自制请购单。采购部按照请购单上数量购买。 一般性通用物资（劳保类，五金、电料，易损配件，等低值易耗品）根据月平均损耗数量实行月采购申报计划，每月25-28日为申报时间；办公用品每季度末25-28日报下一季度的计划。其他时间不予接收。在申报时应该注意分类制定请购单，采购员根据请购单与仓库结合，分批采购。 外销辅料不执行月申报计划，可按所接订单制定需求计划（但须保证大宗辅料的采购周期在10天）。 通讯器材的申报（如电脑及配件、打印机及配件、打印纸等办公用品）须经行政部主管确认签字后给予采购部。 包装类须做周计划、月计划(生产部提供包装箱常用规格)。 紧急采购业务办理的规定 为了贯彻落实公司的关于集中采购的指示精神，进一步加强采购计划的管理，规范采购行为，减少采购成本，提高管理水平，特对紧急采购申报计划做出明确规定，望各部门认真执行： 凡在《物资采购申请的规定》以外的计划，一律视为急需采购申报计划。 急需采购计划，申报部门应以签呈的形式申报，须有业务部经理或副经理签字后，再出请购单，送采购部突击采购。 关于入库办理时验质业务的规定 为了规范物资入库程序，严格按照规定要求办理物资入库手续，减少公司损失，特制定本规定： 货物到厂后，采购员打印出“到货通知单”交给仓库保管员处，保管员见到“到货通知单”后，按照不同类别的原料验收规定办理入库。若不能及时提供“到货通知单”的，采购员必须通知保管员到货的详细情况（供应商、物品名称、数量等），给予暂存。 一般性通用物资的入库时质量的检验（办公、劳保类，常用的五金、电料配件，低值易耗品），，由仓库保管员有取感官检验，如：物资的名称、数量、规格型号、品牌、生产厂家等信息与“到货通知单”是否相符，是否完好无损。 重要物质要通知相关部门人员参与一同检验。专用设备配件同申报部门的机修人员验收；电器类由电气工程人员验收；通讯器材由行政部门人员验收；大型设备必须由申报部门生产经理负责验收。 物资采购周期的规定 序号 类别 明细 周期 1 工程灯 一套详细采购清单明细 1个月(大件视具体情况定) 2 办公劳保类 办公桌、文件柜、更衣柜、会议桌等 两周 工作服 三十天 非加工办公劳保类用品 五天内 3 包装类 小报表类定制印刷品 十五天 内包装类 外包装箱类 十天 4 电器电料 非特殊性或者定制的 五天 5 设备配件、设备配用品 必须从厂家订购的 提前两周申购 通用性配件和配用物品 五天-七天 6 日杂类 三天-五天 备注：一般物料正常的采购周期是指在资金许可的情况下。 采购部