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生 产 制 造 部 成 本 考 核 办 法 二○一○年十月二十一日 生产制造部成本考核办法 编 写：向远燕 审 核： 批 准： 日 期：二○一○年十月二十一日 生产制造部成本考核办法 第一章 总 则 第一条 为了激发全体员工的积极性，厉行节约，有效提高工作质量和生产效率，降低成本，提高公司的利润空间和产品的市场竞争力，使公司的成本管理工作进一步推向深入并取得实效，形成企业的软实力，生产制造部特制定本考核办法。 第二条 坚持以关键成本指标与关键经营指标并重原则：在公司实施成本管理的过程中，以成本管理指标为主，兼顾关键经营指标及相关工作质量指标来构建成本指标考核体系。 第三条 坚持指标逐级分解和分级考核原则：为了有效推进成本管理工作，建立目标责任体系，将成本考核相关指标层层分解，一级考核指标由公司分解到各职能部门，各环节的的考核指标由各部门根据本部门业务情况分解到各岗位，做到千斤重担人人挑，人人身上背指标。 第四条 坚持考核结果与员工收入挂钩原则：为了使公司成本管理工作取得实效，公司将在指标逐级分解和考核的基础上，将考核结果与员工的收入挂钩，形成员工收益企业效益同升降的利益机制，利用薪酬杠杆调动广大员工的积极性。 第二章 考核指标及考核办法 第五条 考核指标及考核办法（与员工挂钩的工资计算办法） 根据公司对以前多晶硅产品的实际全成本以及未来适应市场竞争的趋势分析后确定全成本目标值，与对产品全成本影响较大的相关经营指标（如成本、产量、质量、安全以及公司设备正常运行等）合并设立为公司一级考核指标。依据公司一级考核指标的五个因素，本部门员工的绩效工资50%比照与公司一级指标考核挂钩，其余绩效工资50%由生产部部考核到工段。 第六条 绩效工资：公司对生产部进行成本指标考核，生产制造部根据公司考核由以下两部分构成： （1）根据各工段月度成本考核分解指标（附表1）。 （2）各工段月度综合管理工作完成情况. 生产部根据实际完成情况按以下系数分解至各工段。 绩效工资分解系数表 合成 精馏 还原 回收 气休 动力 综合 管理 0.8∽1.2 注：整理工段公司已经实施单独的工效挂钩考核办法，继续施行。 第七条 各工段建立对工段各运行班组全体员工的成本管理和考核办法，根据实得考核数进行分解，以调动全体员工的积极性，进一步增强工作责任心，共同为控制并不断降低多晶硅生产成本而努力。 本成本考核办法解释权归生产制造部。 附表1：各工段成本管理和考核办法 生产制造部 二○一○年十月二十一日 附表1： 工段（×月度）单项考核指标及标准表 考评项目 指标定义及计算办法 绩效考核分解系数 序号 部门或工段名称 本部门或工段具体成本指标 0.8∽1.2 1 合成工段 开车成功率 外部条件满足，每次系统升温开车成功率情况进行计算 0.8∽1.2 2 精馏工段 8级塔实收率 8级塔三氯氢硅产品总量除以进入1级塔原料中的三氯氢硅总量 0.8∽1.2 3 还原氢化工段 还原炉生产每公斤多晶硅的电单耗（还原氢化工段运行人员） 1指标定义：在全系统正常运行情况下生产每公斤多晶硅的电耗。每公斤单耗小于130kwh/㎏.Si。如因设备或系统原因造成电耗超过考核指标，不进行考核。 2计算方法：考核指标减去实际完成的电单耗再除以考核指标后加上1为考核系数，用考核系数 再乘以绩效工资的百分之十为当月的考核绩效工资。 0.8∽1.2 4 回收工段 CDI-1蒸汽消耗（T/T） 定义：回收的氯硅烷每吨消耗的吨蒸汽量 外部条件满足情况下考核：计算方法：当月消耗的蒸汽量÷当月回收的氯硅烷量 0.8∽1.2 5 动力工段 满足全厂生产蒸汽正常需求（锅炉蒸汽系统） 1指标定义：外部条件满足，产量在额定范围内满足生产需要。蒸汽单耗小于设计值≦72.5m3/T 2计算方法：100％合格和满足， 0.8∽1.2 6 气体制取工段 供氢电单耗 定义：制氢工段每供给下工序一方氢气所消耗的电能． 计算方法：供氢电单耗＝制氢工段当月总用电量÷制氢工段当月总供氢量 0.8∽1.2 7 绽合处理工段 废液压滤处理率 外部条件满足；废液压滤处理率/每月 0.8∽1.2 生产制造部成本考核办法 4