变更管制程序.docVIP

1 目的 规范当公司内部或外部发生变化时，能对所有之变更进行管理，针对可能面对的相关变化所须 考虑的事务或作业的明确定义及应掌握的原则，透过鉴别相关作业之需求、咨询、追踪及实施，从而降低或控制相关风险及持续维持环境、职安卫管理系统的有效性。 2 范围 适用于公司内部及外部的各项变更，包括组织变更、人员变更、作业环境变更、法规变更、设 计变更、环境、职安卫知识和技术更新、作业方法、材料、程序、设备、化学品等对环境、职安卫管理产生影响的变更皆属之。 3 定义 3.1 变更： 3.1.1 内部变更: 如组织/人员异动、导入新制程设备/设施、新制程程序/技术、 作业程序异动或新制程化学物质等。 3.1.1.1 组织/人员异动：系指组织更动与调整、人员调职与增减。 3.1.1.2 制程设备/设施： (1) 系指制程装置之本体及其附属设备，如:机台、阀、管件、泵、仪表、压力泄放装置等。 (2) 由二项(含)以上单元制程设备集合成之设施，如转动机械、锅爐等。 (3) 仪表设定、压力泄放装置之设定。 (4) 设备/管线/组件材质或结构。 3.1.1.3 制程程序/技术：对制程参数、制程连锁控制、制程流程、计算机控制系统、控制逻辑、试验、设备可用性、新增设备、新产品及操作条件有影响之制程領域。 3.1.1.4 作业程序：指操作步骤/程序、维护步骤/程序。 3.1.1.5 制程化学物质：制程中所使用、处置、制造之化学物质，包括原料、产品、中间产物、化学品、添加剂、润滑用油等。 3.1.2 外部变更:如国家法令规章的修订、其它要求事项增修订、组织合并、环境、安全健康知识和技术更新均称为变更。 3.2 同型物料替换：欲进行更换、借用之设备或其零组件在基本设计规格、材质、结构、维修及操作上与旧有设备或其零组件一致时，称之为「同型物料替换」，否则即属于「非同型物料替换」。 3.3 永久性变更：指经过会议讨论、测试等后决定之永久性修改。 3.4 暂时性变更：指因某些特殊状况的需要或实施性能试验、操作效率试验等而进行临时性变 更，发生这种变更时应该清楚指明变更的期间，且于期满时恢复先前的状况。 3.5紧急性变更：指无法依变更管理程序执行的紧急性状况，由该作业或区域的最高主管负责评估制程安全、健康和管理等之风险，虽允许径行变更，但事后仍须补齐该有之程序文件。 4 权责 4.1 各单位：预测、因应内外在情势变化的评估，执行变更作业需求之鉴别、制/修定与实施。 4.2 管理部:负责变更管理咨询、追踪及法规变更相关作业。 5 内容 5.1变更申请时机： 5.1.1 各单位按其内部需求依3.1至3.4项变更范围，变更作业前，由单位主管指派案件负责人，判断是否为非属变更管理项目或属同型物料替换者，如是则可免申请变更作业。 5.1.2 如属变更管理项目，由案件负责人评估该案件对其对环境、管理部管理所有可能产生的影响，在变化之前采取适当之预防措施，填写「变更安全健康影响评估及管制表」，并检附相关文件正式提出变更申请，并依变更特性、类型及复杂性等因素，拟定应会签及审核之单位及人员。 5.1.3 会签及审核人员对于会加重原有环境冲击或危害风险程度或会产生新危害风险之 变更件，在无适当的控制措施下，不应核准该项变更。必要时，得要求提案相关单 位或人员提出更完整的环境冲击控制或危害辨识、风险评估及风险控制计划报告。 5.1.4 已核准之变更，在执行过程中因故需作修改时，对修改部分应再辨识其可能产生之 环境冲击及危害风险，且须经原会签及审核主管之同意。 5.1.5 管理部受理变更申请后，应登录于「变更管理管制表」，并将「变更安全健康影响 评估及管制表」之复印件留存管理部，依据变更申请设定之完成时程执行追踪，正本由执行单位留存。 5.2 相关文件之检讨更新 5.2.1 变更案件正式启用前，应确考虑危害辨识风险评估所提之改善建议或控制措施，已确实符合安全健康法规之最低标准且是有效的，且其相关之文件数据应先完成检讨，必要时予以更新，并分发至相关单位及人员。 5.2.2 人员之告知或训练 5.2.2.1 平时应沟通及教育训练，促使主管及员工建立一个基本观念：变更应经适当的申请、核准及执行，无正式之书面规定或未经核准，禁止作任何的变更；遇有未经核准但已在执行之变更，应立即向上反映。 5.2.2.2 变更单位于实施变更之前，应召集与变更有关之人员（外包商揽人）都应被告知或接受必要之教育训练。告知或训练之内容至少须使相关人员了解，以确保人员清楚认知及有能力执行变更后之作业及管理。 3.4.3 涉及国家相关法律法规修订之变更管理,应依照法律法规程序及相关规定办理。 5.3 管理与追踪 5.3.1 变更单位在执行变更的过程中有涉及法令规章或其它不清楚、不明确等