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文件名称：不合格品责任界定与处理规定 文件编号： 文件版本：A 制定： 部门 职位 姓名 签名 日期 审核： 部门 职位 姓名 签名 日期 会签： 部门 职位 姓名 签名 日期 批准： 部门 职位 姓名 签名 日期 分发部门： 修订履历 版本 修改内容 修改人 修改日期 A 首次发行 目的 对产生不合格品的责任部门或责任人追究相应的经济责任，以避免不合格品的再次发生。 范围 适用于所有产生不合格品后的责任界定与处理。 参考文件 无 简称/定义 无 职责 品质部经理负责制定和修改此规定。 相关部门负责执行此规定。 内容 当不合格品处理完毕后，由品质部根据“纠正及预防措施通知书”或“品质异常报告”，填写“责任界定及处理表”上面需要填写的项目。 再将此表交给技术部，由技术部提供返工工时、物料/辅料浪费的情况或其他造成的浪费情况。 技术填完之后再交给财务部，由财务部对最终的损失情况进行核算，根据“损失与赔偿金额对照表”里面的规定，在此次损失应赔偿处填上责任部门应赔偿金额。 财务部填完之后，交给品质部，由品质部找责任部门的经理及副总签名，若责任部门的经理和副总都认可质管部划分的责任比例的，要在意见处签署“同意”，并签名确认。 若责任部门的经理或副总不认可质管部划分的责任比例的，要在意见处签署“自己部门应承担的责任比例”，并签名确认。 若最终各部门的比例不等于1时，要总经理做最终裁定。 当责任部门的比例确认之后，由品质部将此表交给人力资源部。 人力资源部将“责任界定及处理表”复印给各责任部门的经理各一份（同时也将此表扫描，以邮件的形式发出）。 各责任部门经理在收到人力资源部发出的“责任界定及处理表”之后，要在2个工作日内，在“责任界定及处理表”里面的“部门处理决定”里填写处理意见，并将“责任界定及处理表”及与“责任界定及处理表”里面“部门处理决定”对应的损失赔偿通知单或警告信，一起给到人力资源部。 人力资源部在收到各部门的“责任界定及处理表”和损失赔偿通知单/警告信之后，按照具体处理措施进行实施执行。 此表处理完成之后，要由人力资源部将原件交到品质部，由品质部的文控保存原件。 记录/附页 附页一 损失与赔偿金额对照表 附页二 流程图 附页一 损失与赔偿金额对照表 公司损失金额 责任部门应赔偿金额 500元以下 50 501元—1000元 100 1001元—5000元 200 5001元-10000元 300 10001元-30000元 500 30001元以上 1000元或解除合同并追究责任 文件名称： 文件编号 不合格品责任界定与处理规定 文件版本 生效日期 页 次 第 5 页 共 6 页 FM002-A OK 执行处理规定 填写“罚款单”或“警告信” 填写“部门处理决定” 总经理签名确认 提起异议并由由总经理终裁 确认责任部门责任比例 统计损失金额并确定责任部门总计应扣金额 填写所造成的损失情况 填写“责任界定及处理表” 责任部门/责任人 流程 OK OK OK 人力资源部/品质部 NG OK OK OK 品质部 技术部 财务部 责任部门经理/副总 总经理 责任部门经理 责任部门经理 人力资源 原件交DCC 附页二