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广州市交通技师学院 2O14年内部质量审核报告 （二） 编 号：QD－0802 －05 版本号： C/O 流水号：2014 －114－02 受控号： 质量管理办公室 二〇一五年一月六日 广州市交通技师学院 内 部 质 量 审 核 报 告 编号：QD－0802 －05 版本号：C/O 流水号：2014-114-02 审核目的： 评价质量管理体系是否符合审核准则的要求，是否在各部门得到实施，且有效，促进质量管理 体系的进一步完善，为管理评审提供评审依据，也为接受监督审核做准备。 审核范围： 除教学过程外，学校质量管理体系覆盖的非教学部门、过程和场所。 审核依据： GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》 《国家重点技工学校质量管理标准（试行）》 学校质量管理体系文件（C版） 与学校教育服务有关的法律法规和学校规章制度 审核时间： 2014 年 12 月 1 日 至 2015 年 1 月 6 日 审核组成员： 审核组长：刘 跃 副组长：杨曙光 审核组组员： 黄 琴 凃仕媛 陈剑明 何泉光 伍松林 张虎成 朱智美 焦计划 郑燕玲 余永东 陈 勇 张振武 温国标 吴显强 袁 园 宋明海 杨雅娟 1 广州市交通技师学院 内 部 质 量 审 核 报 告 编号：QD－0802 －05 版本号：C/O 流水号：2014-114-02 质量管理体系运行情况总结： 值得肯定的方面 2013—2014学年学院质量管理体系的运行总体情况良好。一年来学院的质量方针 得到贯彻与落实，学院质量目标除了“毕业合格率”以外其它目标均达标。检查各部 门的质量目标都有根据学院的质量目标进行分解，并进行本学年的考核，目标完成情 况较好。 根据质管办对各类满意度调查综合分析后形成的2013-2014学年《顾客满意度分 析报告》反映的情况来看，顾客满意率为93.6%，维持在较高的水平，且比上一学年上 升了＋0.6%。学院质量管理体系的有效运行，促进了学院教育教学过程监控的有效性， 提高了学院的教育教学的服务质量，获得了学生、家长和用人单位的认可。 2013年内部审核发现的4项不合格项，均由责任部门实施纠正和采取纠正措施后， 质管办组织跟踪验证，验证结果均为纠正和纠正措施有效，予以封闭。 本次内部审核历时一个月，内审员采用询问、抽查、现场察看等多种形式，对管 理层和质量管理体系覆盖的10个部门、过程和场所进行了认真细致审核。审核结果表 明质量管理体系在审核范围内符合审核准则的要求，已具有防止不合格、满足顾客要 求与法律法规要求的基本能力，且初步形成了有效的持续改进机制。 存在的问题 本次内审发现的主要问题综述如下： 1. 文件的处理与受控、外来文件的识别存在漏洞； 2. 个别部门没有填写设备完好率统计表； 3. 学生宿舍空调部分没标识； 4. 教职工培训计划未能落实； 5. 就业与实习的记录没有分开，混为一体； 6. “毕业合格率”因部分学生职业等级证考试未通过而暂时毕不了业，造成该项 指标严重不达标； 7. 部分职能部门的学年统计表报送质管办不按时、不完整，造成质管办无法