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质量管理体系内部审核报告(Z-8.2.2-06)
质量管理体系内部审核报告
(Z-8.2.2-06)
审核目的：
验证本公司的质量管理体系是否符合GB/T19001-2000-ISO 9001：2000标准的要求和质量管理体系运行的有效性,持续性。发现质量体系改进机会，为迎接认证机构的审核做好准备。
审核范围：
覆盖本公司的各种系统集成的设计、安装施工、维护和软件的设计和维护的所有过程及其相关管理活动。
主要部门：最高管理层、系统集成部、采购部、运营维护部、工程部、市场部、综合部及施工现场。
审核依据：
GB/T19001-2000-ISO 9001：2000标准；
本公司的质量管理体系文件；
适用的法律、法规。
审核组：
审核组长：李在鹏
组员： 王婵，王天
五、审核日期：
自2007年月日至200年月日
本公司于2007年月日2007年月日进行了内部质量管理体系审核，本次审核4-8要求中的所有要求，审核了个程序文件。审核了项，其中有项没发生，发现了项不合格项，不合格项，符合率
1对于新员工的培训没有及时进行。
2有些记录表格的设计还可以继续改进。
七、不符合项统计、分析及建议要求：
1不合格项的分析：
本次审核发现的不合格项主要原因是对新的B版程序文件和质量手册规定的细节不太熟悉，有的还按照原来的习惯工作。
2建议和要求：
2.1各部门组织有关人员学习程序文件和标准，并按文件实施。
2.2本次审核发现不合格项各责任部门认真分析原因，针对原因制定纠正措施，经审核员认可后并于8月27日前报综合部。
2.3各部门要按措施实施，于8月30日前整改完成，整改率95%以上，并收集整改证据。
2.4综合部要组织审核员对纠正措施进行跟踪验证，并填写验证记录。
2.5 根据公司目前发展的阶段，明年培训的重点应该放在管理观念、方法的培训上，使公司员工能够更好地贯彻公司的决议，贯彻9000流程。
八、对质量管理体系的评价
本公司质量管理体系基本符合ISO 9001：2000，质量管理体系运行效果明显。
内部质量管理体系
审核报告
（Z-8.2.2-06）
编 制：
审 批：
版 本: B
修改码: 0
受控编号:Z-8.2.2-06
编制日期：2007年8月26日 审批日期：2007年8月26日
天津市
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