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叉车事业部经营目标责任书
甲方:xxx有限公司执行机构
代表:xxx
乙方:xxx有限公司叉车事业部
代表:xxx
签约时间:2016年8月1日
签约地点:xxx有限公司
公证人:xxx
第一条 为明确经营者的责、权、利关系,充分调动经营者职工的积极特本。本所称的即是聘任责任人条件×30%×40%+
(部门实现营收额-部门基准营收额)×边际贡献率×50%×60%}×90%
边际贡献率=(部门实现营收额-直接材料成本)÷部门实现营收额
直接材料成本:产品直接耗用的主材和辅材
(注:奖励基数剩余10%,纳入总经理基金统一使用)
奖惩方式:
当部门实现利润额≤部门基准利润指标值时,利润部分奖励为零;
当部门实现营收额≤部门基准营收指标值时,营收奖励部分为零
第十二条 公司对叉车事业部的上述业绩考核指标进行适当平衡修正,其辅助修正指标说明如下:
表2 辅助修正指标说明
业绩考核方面 指标(KPI) 权重 目标值 业务管理绩效 主导产品销售贡献率 20% 60% 存货周转提高率 15% 提高20% 主导产品技术资料完善率 15% 100% 重点工作项目完成率 20% 100% 组织管理绩效 部门骨干员工稳定率 5% 100% 部门管理费用控制达成率 10% 100% 部门培训计划达成率 5% 100% 客户满意度 以2个季度平均分为准 10% 100 奖励系数计算公式:
奖励系数 =主导产品销售贡献率/60%×20% +存货周转提高率/20%×15% +主导产品技术资料完善率/100%×15%+重点工作项目实际完成率/100%×20% +部门骨干员工稳定率/100%×5% +部门年度管理费用控制达成率/100%×10% +部门年度培训计划达成率/100%×5% +客户满意度加权平均得分/100×10%
主导产品定为:30F
第十三条 叉车事业部的年终奖励基数与系数之积,即为其实得奖励金额,相应计算公式如下:
年终奖总额 = 奖励基数×奖励系数
第十四条 乙方的上述奖金总额,包括对事业部经营班子(正副部长)、事业部其他核心管理人员(职能科室和车间主要负责人等)的奖金,其具体分配比例如下:
在上述奖金总额中,事业部经营班子成员合计占60%,其他核心管理人员合计占40%。
在事业部经营班子应得奖金总额中,原则上部长个人实得奖金额不得低于任何其他成员个人奖金额的200%。
经营班子其他成员、其他核心管理人员之间的奖金分配,原则上按实际人数平均分配,但与其自身考核得分挂钩。
在经营班子其他成员、其他核心管理人员应得奖金中,由于自身考核扣分而节余的金额,原则上转作事业部部长基金(该基金使用支配办法另行规定)。
第十五条 本责任书执行期满1个月内,甲方组织对乙方完成的经营业绩进行综合考核,具体操作遵照《公司绩效考核管理规程》、《叉车事业部考核指标说明》等执行。
第十六条 甲乙双方对财务业绩指标双方存有异议时,可委托外部审计机构进行审计确认,相关费用由双方各负担50%。
第十七条 考核结果经甲、乙双方确认后,甲方必须尽快兑现奖励金额,最迟不得迟于考核结束后的1个月。
第十八条 甲、乙双方对绩效考核结果或奖励兑现有争议时,可提交公司考核委员会协调解决。
第十九条 本责任书由公司人力资源部负责解释、修订。
第二十条 本责任书一式份,本责任书双方后生效。100% 财金资源部 主导产品技术资料完善率 技术资料已完善的主导产品种类÷
主导产品种类总数×100% 技术资源部 存货周转率 主营业务成本÷平均存货×100% 财金资源部 存货周转提高率 (考核期存货周转率-对比期存货周转率)÷对比期存货周转率×100% 财金资源部 重大工作项目
完成率 实际完成工作项目数量÷公司计划完成工作项目数量 行政办公室 骨干员工
稳定率 (1-年内部门骨干员工流失数÷年初部门骨干员工总数)×100% 人力资源部 部门管理
费用控制达成率 (1-部门管理费用实际超支额÷年度部门管理费用计划额)×100% 财金资源部 部门培训
计划达成率 部门实际完成人均培训时数÷
部门计划人均培训时数×100% 人力资源部
注:以上数字计算大于1时均按1计
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