专业分包合同评审、签订和交底流程说明文件.doc

专业分包合同评审、签订和交底流程说明文件 序号 操作步骤 操作角色 操作岗位 负责部门 步骤描述 二级单位项目商务负责人组织二级单位项目相关部门（二级单位项目商务部、技术部、物资部、财务部、商务管理部等）对专业分包合同进行评审，提出修改意见 4天 专业分包合同（初稿） 专业分包合同修改意见 6 对专业分包合同进行评审 项目分包负责人 项目商务负责人 直管项目部 项目商务负责人组织项目相关部门（项目商务部、技术部、物资部、财务部、商务管理部等）对专业分包合同进行评审，提出修改意见 4天 专业分包合同（初稿） 专业分包合同修改意见 7 组织专业分包合同修改及会签 二级单位专业分包主管 二级单位专业分包主管 二级单位商务管理部 按二级单位各相关职能部门（项目部、商务管理部、安监部、财务部、法务部、纪检监察室）合同评审意见修改、定稿 3天 专业分包合同修改意见 专业分包合同（修改稿） 8 组织专业分包合同修改及会签 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 按公司各相关职能部门（项目部、商务管理部、安监部、财务部、法务部、纪检监察室）合同评审意见修改、定稿 3天 专业分包合同修改意见 专业分包合同（修改稿） 9 评审合同，并提出意见 二级单位财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人 二级单位财务部经理、法务室主任、纪检监察室主任、安监部经理 二级单位财务、法务室、纪检监察室、安监部 二级单位财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人同时对专业分包合同（修改稿）进行评审，并提出评审意见 1天 专业分包合同（修改稿） 专业分包合同修改意见 10 是否属于合同评审权限范围内 二级单位专业分包主管 二级单位专业分包主管 如是，则进入第12步；如否，则进入8步 11 评审合同，并提出意见 财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人 财务部经理、法务室主任、纪检监察室主任、安监部负责人 财务部、法务室、纪检监察室、安监部 财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人同时对专业分包合同（修改稿）进行评审，并提出评审意见 2天 专业分包合同（修改稿） 专业分包合同修改意见 12 汇总评审意见，修改合同条款，报签合同 二级单位专业分包主管 二级单位专业分包主管 二级单位商务管理部 根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改完成之后进行合同报签 1天 专业分包合同（正式稿） 专业分包合同（正式稿） 13 汇总评审意见，修改合同条款，报签合同 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改完成之后进行合同报签 1天 专业分包合同（正式稿） 专业分包合同（正式稿） 14 是否属于报局签字的甲指分包合同 二级单位专业分包主管 二级单位专业分包主管 二级单位商务管理部 如是，则进入第16步；如否，则进入19步 15 是否属于报局签字的甲指分包合同 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 如是，则进入第16步；如否，则进入20步 16 专业分包分管领导签字确认 专业分包分管领导 总经济师 专业分包分管领导对分包合同进行签字确认，通过，则进入第17步；如不通过，二级单位合同返回第1步，直管项目合同则返回第2步 2天 专业分包合同（正式稿） 专业分包合同（正式稿） 17 报局对合同评审 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 报局对甲指分包合同评审 18 评审是否通过 如是，二级单位合同进入第19步，直管项目合同进入第20步；如否，二级单位合同返回第1步，直管项目合同则返回第2步 19 报分包单位负责人签字确认 二级单位专业分包主管 二级单位专业分包主管 二级单位商务管理部 二级单位专业分包主管报分包单位负责人对分包合同进行签字盖章确认 2天 专业分包合同（正式稿） 专业分包合同（正式稿） 20 报分包单位负责人签字确认 专业分包主管 专业分包主办 商务管理部 专业分包主管报分包单位负责人对分包合同进行签字盖章确认 1天 专业分包合同（正式稿） 专业分包合同（正式稿） 21 二级单位分包单位负责人是否签字确认 二级单位分包单位负责人 二级单位分包单位负责人 如不通过，则返回第1步，通过，则进入第22步 1天 专业分包合同（正式稿） 专业分包合同（正式稿） 22 是否属于报局签字的甲指分包合同 二级单位专业分包主管 二级单位专业分包主管 商务管理部 如是，则进入第25步；如否，则进入34步 23 分包单位负责人是否签字确认 分包单位负责人 分包单位负责人 如不通过，则返回第2步，通过，则进入第24步 2天 专业分包合同（正式稿） 专业分包合同（正式稿） 24 是否属于报局签字的甲指分包合同 专业分包主管