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1 价值创造走势图 企业年度经营企划书 2012年02月08日 以团队的智慧支持企业的管理提升 苏州沃华投资管理有限公司 前言及概述-------------------------P3-P10 2012年经营方针和目标---------------P12-13 上年度经营回顾和经验总结-----------P11 2012年度重要举措-------------------P14 公司架构、部门工作计划、预算-------P15-23 目录 附表（经济测算表）-----------------P24 公司战略规划 公司年度经营目标 项目开发/事业部经营指标及策略 项目开发/事业部销售计划 开发 计划 融资 计划 招商 计划 人力资源 计划 投资 计划 公司财务预算 财 务 预 算 年度经营计划及预算 年度经营计划是企业日常运营的核心 1、特点：时间跨度1年； 2、年度经营计划要解决的主要问题： （1）确定年度目标 （2）规划年度活动 （3）确定经营对策 关于年度经营计划 为什么要做计划 计划管理是企业内部管理的主要手段 计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。 在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。 计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。 我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。 计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。 计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。 企业为什么要做年度经营计划 1、想着打，而不是蒙着打 2、逼着上面清楚，更要下面清楚 3、自己跟自己比 4、有意识的赚钱 5、战略落地有计划的执行 企业为什么要做年度经营计划 明目标： （1）企业发展目标，年度综合目标，各部门经营目标，最低必达目标，努力目标。 （2）财务目标（销售收入、净利润、资产回报率等）；非财务目标（市场、新产品开发、战略客户拓展等等） 恭自省： （1）明确公司自身优势与劣势。 （2）明确公司自身能力（销售能力、技术能力等）和内外部资源（政府资源、投融资资源等） 企业为什么要做年度经营计划 观外情： （1）了解外部环境变化（如消费者习性的改变，政府法令变迁，劳工及环保等问题 ）。 （2）根据外情变化，做出机会威胁分析，确定更改方案。 定方案： （1）公司总体经营计划。 （2）部门经营计划。 （3）个人计划（部分管理层职员） （4）备用计划（依据决策树分析概率得出）。 功能 作用 管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用 明确方向 明确目标 明确路径 明确执行方法 明确责任 明确衡量方法 集中资源 行动指南 减少不确定性 提高效率 提高积极性 体会成就和价值 概述 章节 目标 A) 公司战略回顾和更新 回顾战略，根据去年的经验对战略转变需求度的进行诊断。 B) 2011年度经营回顾和经验总结 回顾去年业绩与目标间的差距，总结经验教训，并确认今年的目标。 C)2012年度经营目标和主要举措 总结年度规划的目标并为主要目标给出详细解释。 D) 2012年财务预算 确认关键经营假设，并做出详细的财务预算。 概述： 公司年度经营计划应针对下一年度，并作为年度预算的基础。回顾业务单位战略并进行战略转变需求度的诊断，总结去年经验教训，确认本计划年度应采纳的目标。该经营计划应包括以下章节： 经营计划：苏州沃华投资管理有限公司 业务单位：项目开发部 预算年度：2012年全年度 2011年经营回顾和总结 项目名称 项目规模 项目进度 铜陵项目 538亩 规划设计项目总体方案中 淮南项目 508亩 洽谈中 南通项目 563亩 - 永州项目 1898亩 土地已取得，进一步谈合作事宜 合计 3507亩 总结： 自2011年年初以来，公司经过各方面努力，各部门通力合作，取得了一定的业绩， 部分项目进度比较顺利，各部门工作有序进行。 2011年全年取得了阶段性的成果，但是全年整体经济形势并不乐观，在内外市场 形势比较严峻的形势下，各部门团结一致，齐心协力，应对各种问题，取得一定业绩。 2011年考察了铜陵、淮南、南通、永州等地项目，2011年，铜陵项目进入实质性 运作阶段，淮南、南通项目有待进一步考察，永州项目前期合作事宜商榷，后期重点 开发操作永州项目案。 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经