过程中关键控制点控制计划表.docVIP

雅艺饰品过程中控制点控制计划表 过程名称 控制点编号 风险 级别 监控 控制措施及控制方法 结果判定 责任人 验证记录 对象 方法 频率 人员 合格 不合格 来料 控制（A） A1 重点 所有来料 抽样检测 每批次 IQC 按“来料检验标准”进行抽样检测 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 弹力测试报告 A2 关键 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 韩艳辉 第三方检测报告 普世内部检测报告 编织 （C） C1 重点 所有编织品 首件确认抽样检测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 首件确认表、IPQC巡检报告 C2 重点 所有编织品 抽样检测 每二小时 IPQC 1、按编织品巡检标准进行抽样检测； 2、加强对机器的检查 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 吴应久 IPQC巡检报告 机器维修保养记录 C3 关键 所有机器的制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC 技术员 1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值； 2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查 参数在规定范围 参数超出规定范围 韩艳辉 吴应久 机器参数表 裁切 （D） D1 关键 所有机器的制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC 技术员 1、