25内部品质审核管理程序11版.docVIP

1.0 目的 评价品质管理体系运行的符合性和有效性进行内部品质审核，通过内部品质审核以确保品质管理体系体系有效地运作与维持。 2.0 范围 适合于本公司品质管理体系进行内部品质审核及动作过程的各部门。 3.0 定义：无。 4.0 职责 4.1 管理代表:负责组织内部审核，亲自担任或指派审核组长，监督整个审核活动。负责年度审核计划的制定，有权随时检查品质管理体系的运行情况，并保存内部品质审核的相关记录。 4.2 审核组组长:是具有相应资格并经授权组织审核组的人员，负责编制审核计划并实施 4.3 审核组成员:是经并具有相应资格进行品质管理体系审核的人员，按审核计划进行审核，并对不符合项进行跟踪确认。 4.4 被审核部门的负责人:对审核中的问题进行确认，提出纠正措施，并予以有效实施。 5.0 内容 5.1 审核计划 5.1.1 对品质管理体系的全面审核每半年进行一次，由审核组长制定[年度内部审核计划表]，经管理者代表审核后实施；管理者代表负责监督整个审核活动，对纠正措施行动不力的进行督促并负责向总经理报告品质管理体系运行的有效性。 5.1.2 审核人员应经过相关的培训，审核时独立于被审核的部门。 5.1.3每次进行内部审核，审核组长应制定落实到全部被审核部门的[内部审核计划表]，[内部审核计划表]应根据实际情况（包括上次审核情况）制定，[