2008-2009年规划预算预算执行情况终期报告-wproiris.pdfVIP

W O R L D H E A L T H 世界卫生组织  ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 西太平洋区域办事处 区域委员会 WPR/RC61/3 第六十一届会议 2010 年 8 月 6 日 马来西亚布城 2010 年 10 月 11-15 日 原文：英文 临时议程项目 8 2008-2009 年规划预算：预算执行情况（终期报告） 本文件是关于 2008-2009 双年度分摊会费和自愿捐款按资金来源、战略目标和支 出类型的执行情况的终期报告。 从金额来看，2008 年 1 月 1 日 到 2009 年 12 月 31 日期间，分摊会费的资金执行 总额为 7920 万美元，占最终工作拨款 （7940 万美元）的 99.8% （表1 和 3 ）。此 外，到 2009 年 12 月 31 日利用自愿捐款执行活动的金额总计为1.508 亿美元。 到 2009 年 12 月 31 日，所有资金的执行总额为2.3 亿美元（表 3 ）。表 4 列出了 所有资金按战略目标的执行情况；表 5 为按支出类型的执行情况。 本报告附件 1 提供了有关产出和成果的信息，其依据是双年度底的评估结果，涵 盖时间为 2008 年 1 月 1 日到2009 年 12 月 31 日。附件2 提供了 2009 年底开始的改进 工作方式的详细情况，包括革新性的《国家战略框架》和技术战略框架。 关于 2008-2009 年分摊会费和自愿捐款执行情况的中期报告已提交给区域委员会 第 60 届会议。区域委员会可审议和讨论终期报告的数字。 WPR/RC61/3 第2页 2008-2009 年规划预算的执行情况 本文件是关于 2008-2009 双年度分摊会费和自愿捐款按资金来源、战略目标和支 出类型的执行情况的终期报告。 本文件的结构 为达到以统一格式协调报告的目的，本文件采用了经 2010 年 5 月第 63 届世界卫 生大会讨论的涵盖 2008 年 1 月 1 日到2009 年 12 月 31 日期间的财务报告和审计后的财 务决算（文件 A63/32 ）的信息。 规划预算水平 《2008-2009 年规划预算方案》于 2006 年 9 月被提交给西太平洋区域委员会第 57 届会议。2007 年 5 月，第 60 届世界卫生大会批准了《2008-2009 年全球规划预 算》。世界卫生大会批准本区域的分摊会费为 8020 万美元（较 2006-2007 年批准的 7650 万美元增加了 4.8% ）。 表 1. 资金来源总结：2008-2009 年和 2006-2007 年（百万美元） 2008-2009 年规划预算 2006-2007 年规划预算 资金来源 批准预算 最终工作拨款 资金来源 批准预算 最终工作拨款 分摊会费 80.2 79.4 分摊会费 76.5 74.7 自愿捐款 256.7 277.7 自愿捐款 156.4 156.4 总计 336.9 357.1 总计 232.9 231.1 由于会员国的缴费情况一直无法确定，世卫组织总干事最初决定拨付98%的工作 拨款，西太平