内部审核程序0.docVIP

目的：以验证质量活动及其相关结果是否与规划的安排相符合，与标准的要求以及组织自身所确定的管理体系的要求相符合，并决定品质管制体系的有效性范围：验证品质管制体系是否依国际标准建立文件及是否被正确实施，以及适时发掘问题，并采取纠正预防措施，以维持各项品质管制活动作业的有效。 范围：适用于公司内部的品质管制体系的审核。 定义： 2.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 2.2内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我声明的基础。 权责： 4.1管理者代表：负责内部质量审核的整体策划及组织实施，任命审核组长和审核员，将审核结果提交管理评审。 4.2审核组长：制定审核计划，对审核过程进行控制，编制审核报告，主持首次、末次会议。 4.3审核员：独立完成现场审核任务，编写检查表，开列不符合报告，跟踪验证所采取的纠正预防措施的有效性。 5．作业流程： 5.1内部审核规划与审核前通知 5.1.1定期性内审每半年至少一次，针对所有部门单位及所有要项； 5.1.2不定期的审核可针对特定要项及部门，依照总经理或管理者代表的批示执行； 5.1.3由管理者代表指定每次审核的审核成员后，要求审核组长制定好＜审核通知单＞，经管理者代表核准后，由审核组长在内审前至少5个工作