材料转移管理.doc

版次 日期 章节 页码 修改范围及依据 Rev. C 1999.4.6 全部 3.2 原4.4 5.2.2 5.3 5.4 5.5 5.7 3 全部 4/10 原4/8 5/10 6/10 ~ 7/10 7/10 3~4/10 根据业主监查意见和SEPC管理评审报告对本程序进行修改并将MP修改为QMP。 对“MTR分类”进行修改。已取消 对此条内容进行修改 对其内容进行修改 增加此项内容 增加“相关文件”一栏 Rev. D 2001.5.23 全部 全部 根据业主监查意见修改 Rev.E 2001.8.13 全部 全部 根据现场实际情况修改 目 录 目的 范围 定义 相关文件 职责 程序 原则 处理之初 C1类MTR的处理 C2类MTR的处理 C3类MTR的处理 MTR的关闭 紧急材料转移 MTR状态报告 记录 附录 1. 目的 本程序规定了由于各种原因产生的材料替换的处理办法。 范围 本程序仅适用于有标识的合同设备，且相互替换的材料必须是相同的或具有相同的性能。 定义 材料转移申请(MTR)：用于记录材料转移的表格。 MTR采取分类管理 共分三类 C3类MTR（供业主审查）同时满足下述条件的所有MTR。 涉及整个设备或设备的一部分，具有单独的质量记录和/或功能标识，因而其转移将导致EOMR和/或EESR的变化和/或标识的更换。 同时，处理措施是如下方式： ── 使用备品。 ── 返回供货商总部，产生MTR的是C3类NCR。 ── 替换项已被安装（即相关质量记录已运用） C2类MTR（向业主提供信息），包括所有的适合C3类a项条件而不适合b项要求的相关部件的MTR。 C1类MTR（供参考）除C2、C3类以外的所有MTR。 参考文件 指决定材料转移的经批准的原始文件，可以是NCR、FCR、DEN、TA、AWN、CIN或交货短少等。 相关文件 QAP2.07 物项控制 L-PMS-26 材料转移程序 职责 供应部负责本程序流程以及对MTR进行跟踪管理。 工程处的分项工程师按照相关指令及时办理MTR（必要的话，要提出MQ）；对材料转移申请的正确性，材料的转移重新标识负责，并保证该程序在现场安装以及调试配合中确实得到执行。 QC部负责对材料转移和重新标识进行监督检查。 QA部负责对材料的转移进行质保监督。 程序 原则 当业主或ALSTOM通过适当的渠道，确定如：NCR、FCO、DEN、FCR、TA、CIN、AWN等的技术方案为用相同的物项取代不符合项或遗缺项时，SEPC相关工程处分项工程师要提出MTR。 对于C1和C2类MTR，不经过业主同意就可以进行材料转移。 对C3类MTR，要经业主批准后才能执行材料转移。 处理之初 工程处分项工程师持生效并明确了的材料转移细节的原始文件的复印件,填写MTR表（格式见附录A）以下部分： ── 日期 ── 相关文件（要求MTR的原件） ── 被替换材料的系统、质量水平、功能标识（或其它）及描述。 到供应部办理MTR手续。 供应部设备主管核对原始文件，给MTR编号，MTR按如下原则编号： ── 安装承包商4字码标志（依据L-ENG-3.06） ── 机组代码（1、2、0、9、X） ── 系统三字码 ── 系统内三字码系列号 编号范围按照产生MTR的原因不同而给定： 从000开始：与安装承包商有关的活动（如NCRs，不包括交付产生的NCRs） 从600开始：与供货商有关的活动（DEN、FCR、CIN、交付NCR、交货短少等） 例如；MTR C * * * 1 D M M 6 0 1 SEPC发布的#1机DMM系统与供货商有关的活动的第一份MTR。 供应部设备主管持编号的MTR交ALSTOM现场代表填写MTR的以下内容： ── 替换材料的功能标识及描述。 ── MTR种类 ── 所有技术要求（规程、程序、质量计划、再试验），如果适用时。 ── 替换材料的处理（采购订单、修复、MQ等） ── 除C1类MTR外相关EOMR标识（替换和被替换材料） 供应部设备主管将MTR原件与原始文件存档备查，并： ── 一份MTR复印件直接交分项工程师。 ── 一份MTR复印件交ALSTOM现场材料代表。 ── 一份MTR复印件发至施工经理部、QA部、QC部。 ── 一份MTR复印件通过文件中心发往业主施工经理部(抄报EPM)。 ── 一份MTR复印件交仓库管理员。 C1类MTR的处理 6.3.1 按照6.2的规定建立和填写MTR。 工程处分项工程师填写领料单并在右上角注明MTR编号。供应部设备主管复核领料单后签字批准。仓库管理员核对领料单与MTR复印件无误后发料，并将领料单与MTR复印件一起存档。 工程