煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单4.pdf

附件 2： 煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单 一、煤矿安全生产标准化基本条件部分 项 目 资料名称 涉及规程 自评 年度自评报告 ( 含评分表 ) ； 证件 采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效 1、矿长等主要负责人清单； 2、矿长等主要负责人任 主要负责人 命文件； 3、组织机构图； 4 、矿长、副矿长、总工程 师、副总工程师（技术负责人）考核合格证 特种作业人员 1、特种作业人员清单； 2 、特种作业人员证件； 矿长安全生产 1、矿长安全生产承诺制度； 2、矿长每年向全体职工 承诺 公开承诺情况； 建立和保持 明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定 目标与计划 安全生产标准化年度计划 组织机构与职 负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门 责 和人员的职责 安全生产标准 安全费用提取和使用清单 化投入 技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产 技术保障 责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件 现场管理和过 每月自查情况（及评分表） 程控制 二、安全风险分级管控部分 项 目 资料名称 涉及规程 1 项 目 资料名称 涉及规程 1、建立安全风险分级管控工作体系文件， 主要负责人 和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作 （安全生产责任制） ；2 、设立负责安全风险分级管控 工作机制 工作的部门 （或指定部门负责） 的文件； 3 、安全风险 分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含 风险辨识评估的全部内容） ； 1、年度安全风险辨识评估报告； 2、重大安全风险清 安全风险辨识 单及（及管控措施） ；3 、专项辨识评估资料（开展则 评估 提供资料） ； 1、重大安全风险管控措施工作方案； 2、含重大安全 风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长 《煤矿领导带班下井及 安全风险管控 参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次） ； 安全监督检查规定》 3 、领导带班制度（含记录） ；4、公告警示牌； 1、安全风险分级管控信息系统情况； 2、入井人员、 保障措施 地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的 培训记录； 3、年度安全风险辨识评估技术学习情况； 三、事故隐患排查治理部分 项 目 资料名称 涉及规程 1、负责事故隐患排查治理部门； 2 、事故隐患排查治