江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用-中国证监会.PDF

江苏鹿港科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 2014 年是我国文化产业高速发展的一年，国家政策的高度重视与支持、互 联网及移动互联网的急速发展，使文化产业领域迎来了一个难得的历史发展机 遇。同时，2014 年也是中国网络剧高速发展的一年，随着网络视频用户的快速 增长、在线视频市场规模的持续扩张、大数据分析的广泛应用，互联网影视行业 迅猛发展，超级网络剧的大时代即将到来。 2014 年，公司顺利收购世纪长龙，跻身影视文化产业领域。2015 年7 月， 发行人控股收购天意影视，影视业务板块实力得到进一步加强。在夯实传统影视 制作发行业务基础之上，发行人将充分利用世纪长龙及天意影视在影视行业内的 竞争优势，围绕影视行业与互联网的深度融合，重点打造独具特色的差异化竞争 优势。 为了保证募投项目实施能够独立核算，发行人新设立全资子公司鹿港互联影 视（北京）有限公司作为互联网影视剧项目的实施主体。通过募投项目的实施， 在互联网影视剧内容制作这一细分领域树立品牌优势，将鹿港影视打造为中国网 络剧内容制作知名品牌。 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000 万元 （含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额计划投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟投资金额 1 互联网影视剧项目 70,000 2 偿还银行贷款 30,000 合计 100,000 若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，资金缺口将通 过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目 1 进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予 以置换。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）互联网影视剧项目 1、项目基本情况 单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟投资金额 1 超级网络剧制作及发行 50,000 2 内容版权采购 10,000 3 资源培植与整合 10,000 合计 70,000 （1）超级网络剧制作及发行 公司拥有丰富的IP 资源储备。公司超级网络剧将借助视频网站大数据分析、 采用超级 IP 改编、大主创、大明星、大投入以及用户全程参与的顶配模式进行 制作，绑定原著作者及其编剧团队，最大程度保留原著精髓，同时借鉴好莱坞剧 集制作经验，并引进海外技术团队参与制作，创作出优质的中国超级网络剧。 发行渠道方面，将国内主要网络平台与传统媒体双向合一，在公司原有的