2.1隐患排查治理信息体系.doc

贞丰县挽澜乡高家岩煤矿 隐患排查治理信息体系 2017年1月 目 录 第一章 总则 3 第二章 风险预控管理 3 一、 隐患辨识、风险评估 3 二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 4 三、隐患监测 4 四、风险预警 4 五、风险控制 5 六、信息与沟通 5 七、风险财政管理 5 八、工余安全健康管理 6 第三章 保障管理 6 一、组织保障 6 二、制度保障 6 三、安全文化保障 7 第四章 人员不安全行为管理 8 一、人员准入管理 8 二、人员不安全行为识别与梳理 8 三、员工岗位规范 8 四、不安全行为控制措施制定 9 五、员工培训教育 9 六、员工行为监督 10 七、员工档案 10 第五章 生产系统安全要素管理 10 一、采掘管理 10 二、地测管理 11 三、防治水管理 11 四、供用电管理 12 五、运输提升管理 13 六、压气、输送和压力容器管理 13 七、通风管理 14 八、监测监控管理 15 九、瓦斯管理 15 十、防灭火管理 16 十一、防尘管理 17 十三、爆破管理 18 第六章 综合管理 19 一、煤矿准入管理 19 二、应急与事故管理 19 三、消防管理 21 四、职业健康管理 22 五、环境保护管理 23 六、手工工具管理 23 七、计量器具管理 24 八、登高作业管理 24 九、起重作业管理 24 十、标识标志管理 25 十一、施工单位管理 26 第七章 检查、审核与评审 27 一、检查 27 二、审核 27 三、管理评审 28 隐患排查治理信息体系 第一章 总则 为进一步规范煤矿安全管理工作，特别是隐患排查治理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。 第二章 风险预控管理 各煤矿应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识煤矿生产系统和作业活动中的各种隐患，明确隐患可能产生的风险及其后果，并对隐患进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。 一、 隐患辨识、风险评估 煤矿应组织员工对隐患进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保： 1、隐患辨识前要进行相关知识的培训； 2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域； 3、对所有工作任务建立清册并逐一进行隐患辨识和风险评估，并对隐患辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档； （1）隐患辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符； （2）对辨识出的隐患进行分级分类； （3）隐患辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； （4）采用事故树分析法对系统（采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统）中存在的隐患进行辨识； 4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行隐患辨识和风险评估； 5、发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行隐患辨识和风险评估。 二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 在对隐患进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： （1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定； （2）针对风险管理对象各煤矿应制定相应的管理标准和措施并形成程序； （3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则； （4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求； （5）各煤矿应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 三、隐患监测 煤矿应采取措施对隐患进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保： （1）隐患监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确； （2）隐患监测设备灵敏、可靠； （3）隐患监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。 四、风险预警 各煤矿应采取措施对隐患产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应： （1）针对不同级别、类别的隐患和不同程度的风险，制定相应的预警方法； （2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。 五、风险控制 各煤矿应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合： （1）对隐患及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则； （2）隐患辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式； （3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险； （3）根据隐患辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施； （5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安