主要物料供应商风险评估制度.docxVIP

文件名称文件编号主要物料供应商风险管理制度批准人日期版本号审核人日期2018-00日期生效日期起草人日期颁发部门质管部分发部门采购部、生产部、质管部一、目 的：通过评估主要物料供应商，识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，分级管理供应商，避免或降低高风险供应商对产品质量的影响，控制质量风险，保证产品质量。二、适用范围：适用于公司主要物料合格供应商的风险评估及管理。三、职 责：质管部QA：组织风险评估小组对风险进行评估确认,参与风险评估，协调风险管理全过程，同时负责风险控制措施执行情况的跟踪与检查。编制并提交风险评估报告。质管部QC：参与风险识别、风险评估、风险控制。生产部：参与风险识别、风险评估、风险控制。生产办公室：参与风险识别、风险评估、风险控制。采购部：参与风险识别、风险评估、风险控制。生物副总工：参与风险识别、风险评估、风险控制，审核风险评估报告。制造事业部总经理：参与风险识别、风险评估、风险控制，审核风险评估报告。质管部经理：负责统筹组织协调风险管理活动，审核批准风险评估报告。四、正 文：1.定义1.1供应商风险评估 是指根据物料性质、物料用量以及将物料对于产品质量影响程度综合考虑物料风险，对物料进行分级，根据风险评估的结果确认不同级别物料的供应商潜在的风险，从而制定相应的控制措施以最大限度地降低风险。供应商质量风险等级分为A