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二车间质量管理文件 质量记录控制实施细则 文件编号：Q/YQM TD (4.2.4) 01-2007 版本号：C 修订状态：C/0 页　码：第1页　　　　　共2页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⒈目的 对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置项进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 ⒉适用范围 本办法适用于质量管理体系涉及的质量记录。 ⒊职责分工 2.1质管员负责质量记录的统筹管理以及质量记录表样格式的备案； 2.2工艺员负责工序质量记录的编制及使用过程控制中的运行监控； 2.3各职能室按各自的质量职责，负责使用、管理和控制分管质量职能、活动或过程的质量记录； 2.4资料员负责质量记录的编号、发放及归档等管理。 2.5操作员工负责按要求填写质量记录。 ⒋过程控制 4.1质量记录分类 按使用要求，质量记录分成两大类： 质量体系运行记录：用于证明质量体系运行有效性的记录； 产品实物质量记录：产品生产过程中证明产品质量、物资配件质量符合性记录。如产品生产流程中的过程控制记录(PC表)、检验试验记录等。 4.2质量记录的编制、审批、修订及撤消 4.2.1质量记录根据质量管理体系运行的需要进行编制，一般采用表格形式，所设栏目或项目要满足实际工作的需要；产品实物质量记录由工序工艺员根据工艺技术标准的要求编制，力求正确、简洁、有效；质管员负责按程序文件上质量记录的编号方法统一编号； 4.2.2质量记录定格前或修订后须经技术副厂长对其正确性和适用性审核批准，按需要由资料员负责申请印制，并由质管员将表格样张报质量保证部备案；新的质量记录启用后，现场使用的旧的质量记录用完为止。 4.3质量记录的编号方法和标识 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编　写： 　　　　　 审　核： 批　准： 发布日期：2008－02－29　　　　　　　　　　实施日期：2008-03-15 二车间质量管理文件 质量记录控制实施细则 文件编号：Q/YD TD (4.2.4) 01-2007 版本号：C 修订状态：C/0 页　码：第2页　　　　　共2页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.3.1.执行《文件控制程序》。 4.3.2质量记录均以标题和编号进行标识，编号位于表格（文件）右上角。 4.4质量记录的填写、更改和流转 4.4.1严格按照程序文件或工艺技术标准的要求如实填写质量记录中的项点及栏目，字迹清晰，易于识别，在填报人、审定人栏目中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并注明填写日期，如有详细时间要求的应到时与分。 4.4.2质量记录一般不允许更改，确实无法避免时，由原始记录人员进行杠改，并在改动处加盖记录人私章。 4.4.3流转中的质量记录在交接时均需对其进行自检与互检，以防内容漏填或错填。质量记录承接者有权拒收不完善、不整洁的质量记录。 4.5质量记录的收集归档、贮存、保护和期限 4.5.1质量记录由资料员设立登记台帐，定期收集归档，由资料员进行保管，保管方式应便于检索和查询。 4.5.2质量记录的保存环境应适宜，不得发生霉变和损坏现象。 4.5.3质量记录的保存期限一般为三年，出口产品、技术引进产品形成的质量记录、电机出厂试验报告、原材料性能试验报告、产品性能试验报告等保存期限为十年。 4.5.4技术引进产品及出口产品的质量记录保存期限是10年,质量记录电子版由工艺员来扫描,传到工厂网上或相关部门,并对形成的电子文档由工艺员定期进行备份，对重要文件需加密由工艺员及时加密。 4.5.5每月月底前由质保部驻各生产单位检查组对所提交产品的PC表进行收集。 4.6质量记录处置 质量记录超过保存期后，进行质量记录销毁登记，经归口部门、车间主管副厂长批准后资料员统一销毁。 ⒌记录 产品实物质量记录 附：《生产现场产品实物质量记录一览表》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附加说明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　本办法由技术室编写 本办法由技术室解释