信息交流控制程序..doc

文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订日期 拟定 审核 批准 A0 六个体系共用，重新规范要求（原文件编号为：QP-RZ-001 A版） 2012.02.16 李海英 廖平 刘宏越 A1 取消原SLKC-EHSP-005《协调和沟通运行程序》，将其内容进行合并。 2013.05.12 李海英 廖平 刘宏越 A2 取消原SLKC-EHSP-040《对外讯息交流控制程序》，将相关内容进行整合。 2013.09.25 李海英 廖平 刘宏越 B0 ISO9001:2015、ISO14001：2015、QC080000升版，公司文件修改 2017.06.01 许利红 1.目的 通过与相关方及公司员工的协商、沟通与信息交流，确保与各体系有关的信息沟通，使所有受到体系影响的员工及其他相关方参与和支持公司的体系方针和目标的实现，并吸取相关方的合理建议和意见，进一步改进公司的各管理体系。 2．范围 本程序适用于与各管理体系（ISO9001、ISO14001、QC080000、SA8000、OHSAS18000、 GHG六大体系）的公司内部以及与外部相关方之间的管理信息交流。 定义 相关方：与公司的管理体系绩效有关的或受其管理体系绩效影响的个人或团体，例如当地居民、公司的员工、投资者、消费者、政府部门、分包方等。 内部协商：为了使各管理体系有效运行，组织内部各层次和职能间进行的信息交流。 外部沟通：根据公司的各管理体系，与外部相关方进行相关信息交流。 职责 管理者代表：负责对体系相关的重要信息的处理、决策与批准。 体系认证课：负责跟各部门信息传递和处理情况并及时向管理者代表汇报；负责其他相关方及公司内部的信息交流、传递和处理。 采购课：负责与供应商之间的沟通管理。 业务部：负责与客户之间的沟通管理。 人力资源部：负责与上级主管部门、行业主管部门其他相关方之间的沟通与管理。 各有关部门：负责相应职能范围内的信息交流。 员工事务代表：负责收集员工SA8000、OHSAS18000管理体系方面信息，确保SA8000、 OHSAS18000管理体系的有效实施和持续改进。 内容 5.1　内部信息 5.1.1　内部信息的内容： —— 各管理体系方针、目标的实现情况； —— 法律、法规、规范、标准及其他要求； —— 顾客要求过程及更改信息； —— 合格供应商名录及相关的信息之传达； —— 公司管理体系目标及体系管理方案； 一一 企业内部环境变化 —— 各部门的职责： ——各管理体系运行监测记录； ——公司内部培训的信息； —— 监测、测量结果； —— 不符合与纠正措施的信息； —— 各管理体系内部审核结果的信息； —— 管理评审结果的信息； —— 员工的投诉、疑问、要求、建议与意见。 5.1.2　内部信息交流： 5.1.2.1管理者代表负责按规定要求将所要传达的公司各管理体系运行过程中的上述各 种信息及时、准确地传达至各部门主管。 5.1.2.2部门的体系相关信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至管理者代表处， 各部门之间的质量（环保）、职业健康安全和环境等信息交流由各部门间相互 传达。 5.1.2.3内部信息的按传递类型可分为： A.由上往下传递的信息：体系运行信息，包括各体系的方针、目标/指标等，由最高管理者公布或授权管理者代表公布，再由各部门传达。 B.由下往上传递的信息：包括员工的意见、建议及投诉等。有关人员向各部门的 主管汇报，将体系相关方面的信息转交至管理者代表，员工的建议与意见经研 讨后，由总经理或管理者代表通过人力资源部给予答复。 C.横向传递的信息：包括法律、法规、及其他要求，质量、环境、重大危害因素 的识别、评价与更改、监测测量的结果、不符合纠正措施等，由各部门进行信息传递。 5.1.2.4对信息交流中涉及的体系相关的重要问题要采取对策并及时传达到员工。 5.1.2.5全体员工应参与各管理体系方针的制定、评审，管理者代表参与制定决策。 5.1.2.6全体员工应接受适宜的培训，了解掌握相应的职业技能及岗位职责。 5.2　外部信息 5.2.1外部信息内容： —— 各体系方针的公开； —— 与相关方沟通的信息，对合同方施加影响、控制、管理或进行调查的信息； ——客户之要求与标准（如ROHS等）,意见、建议、抱怨的信息； —— 与体系相关之国标、行标、相关法律法规获取或变更的信息； ——